365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip三溪镇人民政府
关于三溪镇2022年部门预算编制的说明
为深入贯彻落实《四川省财政厅关于转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局《关于做好2022年部门预算信息公开工作的通知》文件精神,结合我镇2021年工作实际,编制本镇部门预算。
一、基本职能及主要工作
基本职能:
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高培育村民委员会的自治能力。
二是促进发展。制定本乡镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。
三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
四是加强管理。加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生和计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。
五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
2021年主要需要完成的重点工作有:
1.土地流转管理工作;
2.乡村振兴;
3.大中型库区移民扶持项目工作;
4.城乡环境治理工作;
5.交通项目建设工作;
6.农村公共服务运行维护机制工作;
7.农村危房改造工作;
8.其他工作。
二、部门预算单位构成
三溪镇人民政府下设党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室(挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政所牌子)、综合行政执法办公室(挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子)、乡村振兴办公室、财政所(挂统计站牌子),4个乡镇直属事业单位(党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心),县级部门派驻乡镇事业单位3个(乡镇农技站、乡镇畜牧兽医站、片区自然资源所)行政编制26人(公务员24人,行政工人2人),事业编制8人,现在编公务员18人,行政工人0人,事业人员7人。
三、收支预算情况说明
2022年一般公共收入预算总额为619.77万元,其中:当年财政拨款收入619.77万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算619.77万元,其中:人员支出385.02万元,日常公用支出205.62万元,对个人和家庭的补助支出4.98万元,专项支出28.12万元。
四、财政拨款支出预算情况说明
2022年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2022年三溪镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出236.62万元,主要用于:镇机关人员工资,商品服务等方面支出等方面支出。
(二)社会保障和就业支出26.29万元,主要用于:镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出16.05万元,主要用于:镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出19.72万元,主要用于:镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
注:以上支出根据单位实际指出功能分类列举。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费2万元。
(一)因公出国(境)经费较2021年预算无增长(减少)。
(二)公务接待费较2022年预算无增长(减少)。
2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2021年预算无增长(减少)
单位现有公务用车1辆,系农业局配备给镇的皮卡车,车牌为:川XBJ956。
2022年安排公务用车运行维护费2万元,用于日常运行及维修。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年我镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年,三溪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为619.77万元,比2021年预算增减少9.21万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2021年底,三溪镇政府共有车辆1辆,为农业技术推广服务站皮卡(农业农村局配备)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)预算绩效情况。按照预算绩效管理要求,2022年本部门共编制项目绩效目标9个,涉及财政资金28.12万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金619.77万元。
(四)政府采购情况。2022年部门预算未安排政府采购。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1—1.部门收入总表
表1—2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2—1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3—1.一般公共预算基本支出预算表
表3—2.一般公共预算项目支出预算表
表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
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2022年2月22日
川公网安备 51162202511640号