365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

2020年5月21日

在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip第十七届人民代表大会第六次会议上

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请县第十七届人民代表大会第六次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委系列决策部署，按照县委“123456”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，突出“保运转、保民生、保重点、优结构”支岀结构，提高财政资金配置效率和使用效益，支持继续打好“三大攻坚战”，积极防范化解政府债务风险，有力推动高质量发展，有序推进精准脱贫，持续改善生态环境，确保全县经济持续健康发展和社会大局稳定，财政运行良好。

（一）公共预算收支执行情况

收入情况：2019年5月，县十七届人大第五次会议审议通过的2019年全县地方公共预算收入为141699万元，较2018年增长8%，上级补助收入161476万元，收入总计303622万元。执行结果：2019年，全县地方一般公共预算收入完成137111万元，为年初预算的96.76%，减少4588万元，降低3.24%。一般公共预算收入加上级补助收入269354万元、债券转贷收入47989万元、上年结余447万元、调入预算稳定调节基金139万元、从国有资本经营预算调入资金75万元，收入总量455115万元。

支出情况：2019年5月，县十七届人大第五次会议审议通过的2019年公共预算支出为291712万元，上解支出11910万元，支出总计303622万元。2019年12月，县十七届人大常委会第三十九次会议调整地方公共预算支出为397736万元。执行结果：2019年，全县一般公共预算支出实现398700万元，同口径增加11018万元，增长2.84%。其中：一般公共服务支出54264万元，国防支出159万元，公共安全支出17109万元，教育支出96750万元，科学技术支出721万元，文化旅游体育与传媒支出3885万元，社会保障和就业支出64277万元，卫生健康支出32396万元，节能环保支出9069万元，城乡社区事务支出10245万元，农林水支出57590万元，交通运输支出6829万元，资源勘探信息支出1927万元，商业服务业支出1131万元，金融支出459万元，自然资源海洋气象支出1174万元，住房保障支出24996万元，粮油物资储备支出4012万元，灾害防治及应急管理支出1995万元，其他支出387万元，债务付息支出9272万元，债务发行费用支出53万元。一般公共预算支出加上解支出14804万元、债务还本支出40460万元，支出总量453964万元。

收入总量减支出总量，结存资金1151万元。其中，补充预算稳定调节基金342万元，结转下年支出809万元。

总预备费使用情况：2019年一般公共预算安排的总预备费3000万元，主要用于：非洲猪瘟防控、应急遗留问题处理、自然灾害突发应急事件处理等支出。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收入情况：2019年5月，县十七届人大第五次会议审议通过的2019年全县政府性基金预算收入为128000万元。执行结果：县本级基金预算收入完成116947万元，比年初预算减少11053万元，降低8.64%。政府性基金预算收入加上级补助收入5612万元、债务转贷收入45100万元、上年结余89万元，基金收入总计167748万元。

支出情况：基金支出155618万元，同比减少35069万元，降低18.39%，其中：文化旅游体育与传媒支出197万元，大中型水库移民后扶基金对应安排的支出2306万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出94152万元，国有土地收益基金4780万元，农业土地开发资金相关支出51万元，城市基础设施配套费对应安排的支出2016万元，污水处理费对应安排的支出798万元，土地储备专项债券收入安排的支出30100万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出10000万元，大中型水库库区基金对应安排的支出1297万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元，彩票公益金基金对应安排的支出1193万元，债务付息支出3675万元，债务发行费支出53万元。政府性基金支出加债务还本支出12100万元，支出总量为167718万元。收入总量减支出总量，结余30万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年5月，县十七届人大第五次会议审议通过的2019年全县国有资本经营预算收入为652万元。执行结果：2019年，国有资本经营预算收入实现652万元，为预算的100%。

2019年，国有资本经营预算支出577万元，主要用于：武胜城市投资有限公司叶家山公园建设投入95万元，四川天禾农业投资有限公司发展乡村旅游基础设施建设投入90万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip银财投资有限公司注册资本金170万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通建设投资有限责任公司承建白坪公交站台55万元，武胜幸福产业投资有限公司健康养老服务中心建设投入45万元，四川省武胜光明实业总公司承建城市污水处理运行设备投入80万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输公司用于新能源汽车投入42万元。调入一般公共预算75万元，年末无结余。

（四）社保基金预算执行情况

2019年5月，县十七届人大第五次会议审议通过的2019年全县社保基金预算收入为31625万元（其中：城乡居民基本养老保险基金收入26513万元，失地农民失业保险基金收入5112万元）。执行结果：2019年，社保基金收入实现24300万元，为预算的76.84%（主要原因一是年终决算时，上级财政将失地农民失业保险基金单独核算，不再纳入社保基金管理，实现的社保基金收入中无失地农民失业保险基金收入；二是2018年中央留存我县城乡居民基本养老保险补助资金3402万元，2019年下达补助资金时予以抵扣）。

2019年5月，县十七届人大第五次会议审议通过的2019年全县社保基金预算支出为22685万元（其中城乡居民基本养老保险基金支出17655万元，失地农民失业保险基金支出5030万元）。执行结果：2019年，社保基金支出17287万元，为预算的76.2%（主要原因一是年终决算时，上级财政将失地农民失业保险基金单独核算，不再纳入社保基金管理，实现的社保基金支出中无失地农民失业保险基金支出；二是由于部分城乡养老金领取人员未进行生存认证或死亡停止发放，城乡居民基本养老保险养老金领取人数减少，支出减少），当年收支结余7013万元，累计结余44834万元，按规定，用于以后年度支出。

（五）地方政府债务情况。经省政府批准，2019年全县政府债务限额为44.62亿元。2019年末全县政府债务余额41.53亿元（一般债务28.18亿元，专项债务13.35亿元），控制在政府债务限额以内，政府债务率为36%。2019年财政厅转贷我县地方政府债券9.31亿元（新增债券5.26亿元，再融资债券4.05亿元），主要用于污水垃圾治理、公办幼儿园建设、土地储备项目、棚户区改造项目、水利建设项目等公益性事业发展和偿还到期政府债券本金。

（六）全县一般公共预算重点支出情况

农林水支出57590万元，教育支出96750万元，科学技术支出721万元，文化体育与传媒支出3885万元，社会保障和就业支出64277万元，卫生健康支出32396万元，节能环保支出9069万元，城乡社区支出10245万元，交通运输支出6829万元，住房保障支出24996万元，资源勘探信息等支出1927万元。

全县财政收支执行及平衡情况尚在决算批复期间，待省财政决算批复后，可能会出现一些变化，届时再向县人大常委会报告。

（七）县十七届人大五次会议以来主要工作

过去一年多以来，面对复杂严峻的宏观经济形势，以及新冠肺炎造成的全方位冲击，我们认真落实县十七届人大五次会议预算决算要求，充分发挥财政职能作用，有效实施积极的财政政策，优化支出结构，加强财政监督，强化风险防控，有力保障了全县经济社会持续健康和高质量发展。

一是发挥财政职能，服务保障县域经济发展。把培植新的经济增长点和组织收入作为首要任务，抓好武胜火锅、重点园区产业项目跟踪落地；依法加强税收和非税征管，统筹安排各种收入来源，合理安排财政资金和各建设平台资金，增强财政调控和保障能力。压减一般性支出10%以上，厉行节约优先保障县级“三保”支出，着力保障重点领域、重点产业、重点项目支出。强化“花钱必问效，无效必问责”理念，将“四本预算”纳入绩效评价。理顺财政投资评审职能，规范项目投资评审流程，做好基本建设项目“三算”评审。

二是贯彻新发展理念，支持打好“三大攻坚战”。制订防范化解隐性债务风险具体方案，积极妥善化解我县政府债务，截至2019年底，我县综合债务率、一般债务率、专项债务率均低于100%，一般债务利息支出率、专项债务利息支出率均低于10%，政府债务风险总体可控；投入31522万元用于交通、水利、危房改造、晚熟柑桔等扶贫产业项目建设，将全县到人到户补贴项目资金纳入“一卡通”发放，成功通过“一卡通”发放资金1.6亿元，惠及36万余人，确保全县高质量脱贫摘帽。全年投入各级环保资金4587万元，开展重点区域流域污染治理和农村环境连片整治，推进城镇污水处理提质增效，支持打好污染防治攻坚战。

三是突出重点领域，持续推动经济高质量发展。用好财政激励政策，争取省市级工业发展资金、重点工业企业产业扶持专项资金2380万元，促进工业结构调整和转型升级。向上争取交通项目资金3898万元，支持中心嘉陵江大桥、县乡公路改造等重点交通项目。争取到位商贸流通补助资金360万元、生猪调出大县奖励资金559万元，支持商贸流通服务业和武胜生猪畜牧业健康持续发展。规范有序推进政府和社会资本合作（PPP）项目，实现PPP项目投资达14.42亿元。建立稳定增长的农业投入机制，2019年共投入中省市县支农资金61500万元。全面实施小农水、现代农业生产发展、“111”环线等项目，加大农产品质量安全建设、动物防疫、病虫害防治和“非洲猪瘟”防控等工作，及时发放退耕还林补贴、生态效益补偿资金、良种补贴等各类补贴。

四是聚焦群众所盼，加强保障和改善民生。在财政收支平衡压力加大的情况下，坚持基本民生投入只增不减，量力而行。出台《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业创业补助资金使用管理办法》，下达就业创业补助资金3656万元。完善农村义务教育经费保障机制，落实中职免学费财政补助政策，足额保障教育系统人员工资、津贴、绩效及时发放。会同民政部门加强城乡低保管理，按标适时调整优抚对象、老党员等人员抚恤和生活补助标准。逐一核实基层医疗卫生机构收支情况，及时预拨医改资金。在确保医保基金不出现缺口的前提下，逐步提高住院报销比例和村卫生室（社区卫生服务站）资助水平，最大限度保障群众医疗需求。做好“村村通”工程运行维护及文化信息共享服务，落实图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放、农村公益电影放映、贫困村文化室建设等惠民工程的财政补助政策，推进四川省公共文化服务体系示范县建设。

五是抓牢关键环节，全面深化财税体制改革。修订完善县财政局新“三定”方案，使新的财政职能和内设机构与建立现代财政制度相适应。深化预算管理改革，全口径预算体系持续完善。进一步完善以国库集中收付为核心的现代国库管理制度，将所有财政资金全部实行国库集中收付。深化政府购买服务改革，资金节约率9.79%。深化国企重组改革，按“同行业同板块”模式，将广渝公司、蜀东公司、嘉和公司、龙女湖公司、工投公司整合到城投公司。聘请专家对全县500余名财务人员进行3天培训，推进新的《政府会计制度》实施。深化“放管服”改革相关要求，全面落实各项“减税降费”政策，累计减税降费1.3亿元，扎实推进“行权平台”运行工作，完善涉及行政许可和公共服务事项办事指南及办事流程。

需要说明的是，以上重点方面的财政投入包含一般公共预算、政府性基金预算和债券资金，部分项目存在归类口径交叉。

各位代表，新冠肺炎疫情发生以来，县政府始终坚持把人民的生命财产安全放在首位，第一时间启动财政资金应急保障机制，紧急开通资金调度拨付和物资采购“绿色通道”，为医疗救治和疫情防控提供了充足的资金物资保障。截至4月底，累计安排疫情防控专项资金9000万元，主要用于应急设备和物资采购、医疗救治、防控救治人员工作补助和加班值班保障、工业企业结构调整专项奖补、支持企业复工复产等。贯彻落实减税降费政策、财政贴息政策、促进就业政策，精准有序推动企业开工复工达产，统筹推进疫情防控和经济社会发展。1—4月，全县一般公共预算收入完成25198万元，其中，税收收入完成14773万元，非税收入完成10425万元，税收占比58.63%，同比增加3.96个百分点；全县一般公共预算支出实现125178万元。1—4月，政府性基金累计收入11085万元；政府性基金支出累计完成20131万元。

各位代表，县十七届人大五次会议以来，我县财政工作总体运行平稳，但也面临一些问题和困难。主要表现在：疫情之下，财政收入大幅下滑，刚性支出有增无减，县级财政“三保”压力较大；政府债务规模较大，化债任务艰巨；县级财政库款保障水平较低，面临支付风险；重分配、轻管理，重支出、轻绩效，重眼前、轻长远的观念仍然存在，全县财政系统人员专业水平不高，与现代财政管理要求不相适应，部分单位违反“八项规定”现象屡禁不止，部分乡镇财务管理混乱，挪用扶贫民政等专项资金现象时有发生，扶贫项目资金支付进度缓慢。在今年工作中，我们将坚持问题导向，统筹谋划，努力加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是国家全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年。年初，在新冠肺炎疫情的冲击之下，我国经济下行压力剧增，全球经济金融急剧振荡。因此，2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，按照县十二届四次党代会确定的十项重点工作部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹处理好防疫控局面、调控稳增长、改革求发展之间的平衡，坚决打赢三大攻坚战，落实积极的财政政策，调整优化支出结构，防范化解地方政府隐性债务风险，尽最大可能降低新冠肺炎疫情影响，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。

围绕上述指导思想，2020年预算编制遵循以下要求：一是量入为出，以收定支；二是厉行节约把钱花在刀刃上，确保中央提出的“六保”落实到位；三是优化结构、保障重点，按照“三保一优”的要求，统筹财政资金，集中财力保障县十二届四次党代会确立的十项重点工作；四是坚持依法理财，严肃财经纪律，将绩效理念融入预算编制全过程，严格预算约束，提升绩效；五是加强地方政府债务管理，树立风险意识和底线思维，防范化解地方政府债务风险，确保财政资金链条不断，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

（一）公共预算收支安排

2020年，全县地方一般公共预算收入安排为141225万元，同比增长3%。其中：税收收入84745万元，非税收入56480万元，税收占比60%。一般公共预算收入加上级补助收入164277万元（省财政预下达资金）、债务转贷收入37790万元、调入预算稳定调节基金342万元、国有资本经营预算调入225万元，收入总量343859万元。

2020年，全县公共预算支出安排为292394万元，其中：一般公共服务支出40226万元，国防支出30万元，公共安全支出14821万元，教育支出78997万元，科学技术支出199万元，文化体育与传媒支出2936万元，社会保障和就业支出43101万元，卫生健康支出25998万元，节能环保支出2360万元，城乡社区支出7795万元，农林水支出39476万元，交通运输支出3966万元，资源勘探信息支出460万元，商业服务业支出680万元，金融支出106万元，自然资源海洋气象支出1055万元，住房保障支出15700万元，粮油物资储备支出555万元，灾害防治及应急管理支出906万元，债务付息支出9827万元，其他支出200万元，预备费3000万元。一般公共预算支出加上解支出13675万元、债务还本支出37790万元，支出总量为343859万元。收入总量减支出总量，年末无结余。

（二）政府性基金预算收支安排。2020年，全县政府性基金预算收入安排为132000万元（其中土地出让金收入130000万元），加地方政府专项债务转贷收入（提前下达）16100万元，收入总量为148100万元。全县政府性基金预算支出140900万元，加地方政府专项债务还本支出7200万元，支出总量为148100万元。收入总量减支出总量，年末无结余。

（三）国有资本经营预算收支安排

2020年，全县国有资本经营预算收入安排为746万元，预算收入来源为：武胜城市投资有限公司298万元、四川天禾农业投资有限公司11万元、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通建设投资有限责任公司6万元、四川省武胜光明实业总公司412万元、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输公司10万元、广安嘉和建设投资有限公司9万元。

国有资本经营预算支出安排521万元，其中：武胜城市投资有限公司污水处理二厂棚户区改造安置房项目建设投入208万元，四川天禾农业投资有限公司发展乡村旅游基础设施建设投入8万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通建设投资有限责任公司新能源汽车推广及充电桩建设投入4万元，四川省武胜光明实业总公司投入洁达供水综合服务性用房建设288万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输公司投入充电桩建设7万元，广安嘉和建设投资有限公司用于零星工程支出投入6万。加调入一般公共预算225万元，支出总量为746万元。收入总量减支出总量，年末无结余。

（四）社会保险基金预算收支安排

由于机关事业单位基本养老保险实行省级统筹，由省级编制预算；企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、职工失业保险实行市级统筹，由市级编制预算；失地农民单独核算，不再纳入失业保险基金管理，2020年县级统筹需编制预算的社会保险基金仅为城乡居民基本养老保险基金。

2020年，全县社会保障基金预计收入总额26101万元，预计支出总额17944万元。

三、2020年财政重点工作

按照上述安排，我们将紧紧围绕县委各项决策部署，在县人大的监督指导下，组织落实好本次人代会的审查意见和相关决议决定，充分发挥财政职能作用，强化使命担当，忠实履行职责，要重点做好几个方面的工作。

（一）抓好收支预算管理，确保实现预算紧平衡。积极应对新冠肺炎疫情对财政收入的冲击，依法加强税收和非税收入征管，确保财政收入平稳增长、均衡入库。着力培植税源，改善收入结构，提升收入质量。定期清理盘活存量资金、资产，为经济社会发展提供更多资金支持。深入研判成渝双城经济圈建设重大国家战略政策机遇，全力争取转移支付和政府债券资金。转变财政支持发展方式，撬动金融、社会资本参与经济社会发展。加大“休闲江湾城”经营力度，稳定土地出让收益。严把支出关口，严格预算执行约束，严控预算调剂追加事项。

（二）实施积极财政政策，统筹推进防疫情稳增长。落实好企业复工复产、复商复市等政策措施，在疫情常态化防控条件下推动经济社会秩序加快恢复。打好政策“组合拳”，巩固拓展减税降费成效，畅通减税降费政策红利传导机制，激活市场要素发展潜力。围绕构建“一园一主业”“一县一特色”和“363”现代农业产业体系，统筹各类产业发展资金，用好产业发展基金，加大产业扶持力度，培育经济发展新动能。支持民营经济发展，增强微观主体活力。用好政府债券资金，引导金融和社会资本，集中支持城市提质、特色乡镇、重大交通项目建设，发挥有效投资对经济的拉动作用。支持实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，完善农业农村优先发展的财政保障体系，巩固“三农”持续向好的态势。支持生态环境保护，扎实推进山水林田湖草生态保护修复工程，支持大气、水、土壤污染防治，守护好绿水青山。

（三）保障改善基本民生，增强人民群众获得感。坚持厉行节约办一切事业，将节俭腾挪的资金投向惠民生、补短板的急需领域。坚持尽力而为、量力而行，持续加大民生投入，确保全县一般公共预算民生支出占比稳定在70%以上。聚焦“两不愁三保障”，建立与脱贫攻坚任务相适应的投入保障机制，统筹专项扶贫资金、四项扶贫基金，整合涉农资金，高质量打赢脱贫攻坚战。继续办好民生实事，集中力量解决人民群众急难愁盼的民生难题。围绕人民群众对美好生活的向往，持续加大公共服务领域投入，增加优质普惠的教育、医疗、养老、托幼等服务供给，建立健全公共卫生应急体系，完善相关医疗配套专业设施、储备应急防护物资、提升卫生系统应急救治能力。推动完善覆盖全民的社会保障体系，做好关键时点、困难人群的基本生活保障，织密织牢民生网底。

（四）强化债务管控，守住不发生系统性风险的底线。严格实施债务限额管理和预算管理，定期评估债务风险，及时进行预警，完善风险预案，确保全县政府债务风险指标不超警戒线。严格执行《预算法》以及政府债务管理的各项铁规，严禁违法违规举债和变相举债。落实隐性债务年度化解目标任务，确保隐性债务规模只减不增。发挥债券资金融资成本低、作用直接、政策见效快等优势，优化债券投向结构，尽快形成对经济的拉动效应。持续推进暂付款清理消化十年攻坚行动，全力提高库款保障水平，坚决防止出现支付风险。

（五）深化财政改革，推进财政治理现代化。全面完成财政改革两年攻坚计划各项任务，有序推进医疗卫生、交通、科技、教育领域改革。强化“零基”预算理念，完善预算标准体系，推进项目库建设，改变预算安排和资金分配中的基数依赖。履行国有金融资本出资人职责，完善国有金融资本管理体制，推动国有金融资本科学布局。深化预算绩效管理改革，探索建立分领域分层次、分类别的核心绩效指标，为全面实施预算绩效管理奠定坚实基础。

（六）加强财政监管，提高依法理财科学理财水平。认真落实习近平总书记《依法行使政府监督》文章精神，构建上下一体化财政监督格局，聚焦热点难点开展财政监督，加大追责问责力度，堵塞管理漏洞。扎实整改省委巡视发现的问题，不断提高财政管理水平。筑牢民主法治意识，认真落实法定事项报告、建议提案办理、重点工作视察等机制，深化预算联网监督，认真办理建议、提案，自觉在人大、政协监督下依法理财。完善国库集中收付制度，持续推进资产管理、政府采购与预算管理相结合，建成规模以下工程项目政府采购全流程电子化交易平台。继续加强投资评审、资产管理、票据管理、会计管理、内部控制、财政信息化建设等工作，夯实财政管理基础。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实县十二届四次党代会精神，自觉接受人大代表监督，虚心听取政协委员意见和建议，牢记初心使命，砥砺奋进前行，积极有效应对疫情冲击，奋力推动财政工作再上新台阶，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

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