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365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
2021年1月21日
在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip第十七届人民代表大会第七次会议上
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请县第十七届人民代表大会第七次会议审查，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委系列决策部署，积极面对疫情防控和经济下行的严峻形势，按照县十二届四次党代会确定的十项重点工作部署，抓重点、攻难点，坚持稳中求进工作总基调，继续打好“三大攻坚战”，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全县经济运行在合理区间。
（一）公共预算收支执行情况
收入情况：县十七届人大常委会第五十次会议审议通过的2020年全县地方公共预算收入为73600万元，上级补助收入281175万元，债务转贷收入44140万元，调入预算稳定调节基金342万元，从国有资本经营预算调入225万元，从政府性基金预算调入30000万元，上年结余809万元，收入总计430291万元。执行结果：2020年，全县地方一般公共预算收入完成73721万元。一般公共预算收入加上级补助收入287085万元、债务转贷收入44140万元、上年结余809万元、从政府性基金预算调入30000万元、从国有资本经营预算调入资金225万元、动用预算稳定调节基金342万元，收入总量436322万元。
支出情况：县十七届人大常委会第五十次会议审议通过的2020年公共预算支出为379576万元，上解支出13675万元，债务还本支出37040万元，支出总计430291万元。执行结果：2020年，全县一般公共预算支出实现383532万元。其中：一般公共服务支出31862万元，国防支出65万元，公共安全支出12721万元，教育支出97308万元，科学技术支出558万元，文化旅游体育与传媒支出4094万元，社会保障和就业支出62409万元，卫生健康支出31504万元，节能环保支出4873万元，城乡社区事务支出10921万元，农林水支出77151万元，交通运输支出5028万元，资源勘探信息支出1410万元，商业服务业支出1524万元，金融支出296万元，自然资源海洋气象支出1435万元，住房保障支出25603万元，粮油物资储备支出2002万元，灾害防治及应急管理支出2221万元，其他支出366万元，债务付息支出10133万元，债务发行费用支出48万元。一般公共预算支出加上解支出15287万元、债务还本支出37040万元，支出总量435859万元。
收入总量减支出总量，结存资金463万元。其中，补充预算稳定调节基金463万元。
总预备费使用情况：2020年一般公共预算安排的总预备费3000万元，主要用于：应急救灾物资采购、洪灾灾毁耕地复垦、非洲猪瘟强制扑杀生猪补助等项目。
（二）政府性基金预算收支执行情况
收入情况：县十七届人大常委会第五十次会议审议通过的2020年全县政府性基金预算收入为132000万元。执行结果：县本级基金预算收入完成133635万元。政府性基金预算收入加上级补助收入28471万元、债务转贷收入83050万元、上年结余30万元，基金收入总计245186万元。
支出情况：县十七届人大常委会第五十次会议审议通过的2020年全县政府性基金预算支出为203432万元。执行结果：基金支出207088万元，同比增加51470万元，上升33.07%，其中：文化旅游体育与传媒支出5万元，大中型水库移民后扶基金对应安排的支出3855万元，国有土地使用权出让收入安排的支出85218万元，国有土地收益基金3501万元，农业土地开发资金相关支出66万元，城市基础设施配套费对应安排的支出2207万元，污水处理费对应安排的支出915万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出16000万元，大中型水库库区基金安排支出1707万元，政府性收费公路专项债券收入安排的支出14400万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出51900万元，彩票公益金基金对应安排的支出1298万元，债务付息支出6027万元，债务发行费支出89万元，抗疫特别国债安排的支出19900万元。政府性基金支出加债务还本支出7950万元，调出到一般公共预算30000万元，支出总量为245038万元。收入总量减支出总量，结余148万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
县十七届人大第六次会议审议通过的2020年全县国有资本经营预算收入为746万元。执行结果：2020年，国有资本经营预算收入实现746万元，为预算的100%。
国有资本经营预算支出安排521万元，主要用于武胜城市投资有限公司污水处理二厂棚户区改造安置房项目建设投入208万元，四川天禾农业投资有限公司发展乡村旅游基础设施建设投入8万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通建设投资有限责任公司新能源汽车推广及充电桩建设投入4万元，四川省武胜光明实业总公司投入洁达供水综合服务性用房建设288万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输公司投入充电桩建设7万元，广安嘉和建设投资有限公司用于零星工程支出投入6万元。调入一般公共预算225万元，支出总量为746万元。收入总量减支出总量，年末无结余。
（四）社保基金预算执行情况
县十七届人大第六次会议审议通过的2020年全县社保基金预算收入为26101万元。执行结果：2020年，社保基金收入实现28988万元，为预算的111%。
县十七届人大第六次会议审议通过的2020年全县社保基金预算支出为17944万元。执行结果：2020年，社保基金支出18047万元，为预算的101%，当年收支结余10941万元，累计结余55774万元，按规定，用于以后年度支出。
（五）地方政府债务情况。经省政府批准，2020年全县政府债务限额为535600万元。2020年末全县政府债务余额497521万元（一般债务288873万元，专项债务208648万元），控制在政府债务限额以内。2019年法定政府债务率为81%（暂未下发2020年法定政府债务率数据），风险等级为绿色。2020年财政厅转贷我县地方政府债券127190万元（新增债券89400万元，再融资债券37790万元），主要用于基础教育建设、棚户区改造项目、收费公路项目、水利建设项目等公益性事业发展和偿还到期政府债券本金。
（六）全县一般公共预算重点支出情况
农林水支出77151万元，教育支出97308万元，科学技术支出401万元，文化体育与传媒支出4094万元，社会保障和就业支出62409万元，卫生健康支出31504万元，节能环保支出4873万元，城乡社区支出10921万元，交通运输支出5028万元，住房保障支出25603万元，资源勘探信息等支出1410万元。
全县财政收支执行及平衡情况尚在决算批复期间，待省财政决算批复后，可能会出现一些变化，届时再向县人大常委会报告。
二、2020年财政主要工作
过去的一年，面对复杂严峻的宏观经济形势，以及新冠肺炎造成的全方位冲击，我们认真落实县十七届人大六次会议预算决算要求，充分发挥财政职能作用，有效实施积极的财政政策，优化支出结构，加强财政监督，强化风险防控，有力保障了全县经济社会持续健康和高质量发展。
（一）致力强力固本，全面推动财政收入征收。一是强化收入征管。2020年，我县一般公共预算收入完成73721万元，其中税收收入52651万元，非税收入21070万元，税收占比71.42%，同比提高16.57个百分点。二是积极向上争取资金。全年共争取上级补助收入295656万元；地方政府债券转贷收入127190万元，其中，地方政府新增债券89400万元，地方政府再融资债券37790万元；抗疫特别国债19900万元。三是做好土地出让金征收入库管理。全年出让18宗土地（其中拍卖8宗、挂牌10宗），拍卖总价125881万元，实现土地出让收入130785万元（含零星收入及历年欠缴出让金13065万元）。
（二）致力减负搞活，全面推动营商环境打造。一是推动企业复工达产。2020年初，一场突如其来的新冠疫情，给全县人民生命健康带来巨大影响，县域经济遭受巨大冲击，为支持企业复工复产、达产达效，出台激励措施，激励企业复工复产，为188户企业发放各类奖励、补贴资金375万元，有力的推动了经济的恢复。二是全面减税降费。落实更大规模的减税降费政策，严格执行降税率、扩进项、退留抵等深化增值税改革政策，实施小微企业普惠性减税政策，全面贯彻个人所得税改革，减税降费，不断提振市场信心，激发市场活力，对冲经济下行压力，促进了经济高质量发展。三是优化政府采购营商环境。开展政府采购领域专项检查和妨碍公平竞争损害营商环境专项整治行动，2020年，开展监督检查2次，受理投诉举报10件，处理评审专家4名、采购单位4个，对2家代理机构进行谈话提醒，较好维护了政府采购公平竞争环境。
（三）致力优质均衡，全面推动民生福祉增强。一是扎实打好脱贫攻坚战。2020年，共投入财政专项扶贫资金20835万元，用于产业发展、贫困户就业、社会保障扶贫等方面，巩固111个已退出贫困村（合村后）和22761户58869名已退出贫困人口的脱贫成效，为全县脱贫攻坚工作提供了强有力的资金保障。二是支持打好污染防治攻坚战。2020年投入生态环境与节能环保资金20352万元，初步实现山青、水秀、林美、田良、湖净的目标。三是大力推动乡村振兴战略。2020年我县共整合财政涉农资金13168万元，大力推动交通、水利、产业、危房改造等项目发展；筹措资金20463万元，有力地支持了中心嘉陵江大桥、350线改扩建等重点交通项目建设，全力改善基础设施。四是全力推进民生事业发展。投入资金159100万元，保障22件省定民生实事和29件市定民生实事，涵盖教育、养老、环保、文化体育等领域，解决了一大批群众操心事、烦心事、揪心事。支持教育优先发展，投入教育经费83045万元，落实农村中小学校舍维修、三免一补、学生资助、学生营养改善计划等各类项目。五是扎实开展基本公共卫生服务。按照“先预拨，后结算”办法，及时预拨医改资金，最大限度的保障群众需求，让群众多得实惠。建立基础性、兜底性社会安全保障网，各类社保提标政策全面兑付，城乡居民养老金实现16连涨，养老服务体系、困难群众救助等政策有效落实。
（四）致力明责严纪，全面推动财政监管高效。一是加强监督检查。落实巡视巡察反馈意见整改，开展新冠肺炎防控经费、公务接待、违规发放津补贴等专项检查12次，持续做好严肃财经纪律和“小金库”专项治理，不断强化民生资金监管，将惠农惠民补贴资金归集到“一卡通”发放，发放补贴资金55700万元，涉及132.29万人次，从源头上防范优亲厚友、超范围发放资金等问题。二是防范化解政府债务。严格政府债务限额管理和预算管理，政府债券还本付息共偿还政府债务61150万元，其中偿还本金44990万元，偿还利息16150万元；化解隐性债务79305万元，100%完成化解任务，全县隐性债务未发生违约情形。三是开展县属国企“五项整治”。发现161个问题已全部整改，清退相关违规资金69万元（含立案行政处罚罚款4万元），立案12件，处分6人，以其他方式问责135人。企业出台和完善内控制度83个，国资办制定和完善监督管理制度2个。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入包含一般公共预算、政府性基金预算和债券资金，部分项目存在归类口径交叉。
各位代表，县十七届人大六次会议以来，我县财政工作总体运行平稳，但也面临一些问题和困难。主要表现在：疫情之下，财政收入大幅下滑，刚性支出有增无减，县级财政“三保”压力较大；政府债务规模较大，化债任务艰巨；县级财政库款保障水平较低，面临支付风险；重分配、轻管理，重支出、轻绩效，重眼前、轻长远的观念仍然存在，全县财政系统人员专业水平不高，与现代财政管理要求不相适应，部分单位违反“八项规定”现象屡禁不止，部分乡镇财务管理混乱，挪用扶贫民政等专项资金现象时有发生，扶贫项目资金支付进度缓慢。在今年工作中，我们将坚持问题导向，统筹谋划，努力加以解决。
三、2021年预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党成立100周年，做好财政工作意义重大。因此，2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，按照县十二届五次党代会确定的重点工作部署，紧扣“十四五”规划开局之年目标任务，统筹处理好疫情常态化防控之下，稳增长与求发展之间的平衡，坚持稳中求进的工作总基调，坚持推动高质量发展，落实积极的财政政策，调整优化支出结构，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。
围绕上述指导思想，2021年预算编制遵循以下要求：一是量入为出，以收定支；二是厉行节约把钱花在刀刃上，确保中央提出的“六保”落实到位；三是优化结构、保障重点，按照“三保一优一防”的要求，统筹财政资金，集中财力保障民生及县委、县政府确立的重点工作；四是坚持依法理财，严肃财经纪律，将绩效理念融入预算编制全过程，严格预算约束，提升项目绩效；五是加强地方政府债务管理，树立风险意识和底线思维，防范化解地方政府债务风险，确保财政资金链条不断，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。
（一）公共预算收支安排
2021年，全县地方一般公共预算收入安排为78882万元，同比增长7%。其中：税收收入56007万元，非税收入22875万元，税收占比71%。一般公共预算收入加上级补助收入215900万元（省财政预下达资金）、债务转贷收入47845万元、调入预算稳定调节基金463万元、政府性基金调入32539万元、国有资本经营预算调入159万元，收入总量375788万元。
2021年，全县公共预算支出安排为309225万元，其中：一般公共服务支出29348万元，国防支出45万元，公共安全支出12182万元，教育支出95976万元，科学技术支出228万元，文化体育与传媒支出2936万元，社会保障和就业支出49988万元，卫生健康支出23088万元，节能环保支出2360万元，城乡社区支出7142万元，农林水支出49263万元，交通运输支出3966万元，资源勘探信息支出460万元，商业服务业支出680万元，金融支出106万元，自然资源海洋气象支出1055万元，住房保障支出15700万元，粮油物资储备支出455万元，灾害防治及应急管理支出906万元，债务付息支出9975万元，预备费3000万元，其他支出366万元。一般公共预算支出加上解支出18718万元、债务还本支出47845万元，支出总量为375788万元。收入总量减支出总量，年末无结余。
（二）政府性基金预算收支安排。2021年，全县政府性基金预算收入安排为183099万元（其中土地出让金收入181099万元）。全县政府性基金预算支出138460万元，加地方政府专项债务还本支出12100万元，加调出32539万元资金到一般公共预算，支出总量为183099万元。收入总量减支出总量，年末无结余。
（三）国有资本经营预算收支安排
2021年，全县国有资本经营预算收入安排为530万元，预算收入来源为：四川省光明实业总公司480万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输公司30万元，四川天禾粮油有限公司10万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip工业投资有限公司10万元。
国有资本经营预算支出安排371万元，其中：四川省光明实业总公司城市污水管网提档升级336万元，四川天禾粮油有限公司万善物流园区仓储物流园建设投入7万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输公司企业资本金注入21万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip工业投资有限公司城市提档升级投入7万元。加调入一般公共预算159万元，支出总量为530万元。收入总量减支出总量，年末无结余。
（四）社会保险基金预算收支安排
由于机关事业单位基本养老保险实行省级统筹，由省级编制预算；企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、职工失业保险实行市级统筹，由市级编制预算；失地农民单独核算，不再纳入失业保险基金管理，2021年县级统筹需编制预算的社会保险基金仅为城乡居民基本养老保险基金。
2021年，全县社会保障基金预计收入总额28958万元，预计支出总额18625万元。
四、2021年财政重点工作
按照上述安排，我们将紧紧围绕县委各项决策部署，在县人大的监督指导下，组织落实好本次人代会的审查意见和相关决议决定，充分发挥财政职能作用，强化使命担当，忠实履行职责，要重点做好几个方面的工作。
（一）多方聚财，挖潜增收壮实力。在坚决落实好各项减税降费政策基础上，依法强化财税征收工作，稳步提升财政收入质量。围绕成渝地区双城经济圈建设、新一轮西部大开发、乡村振兴等重大战略，及时梳理项目资金需求，做优补助因素，精准包装，全力向上争取转移支付和债券资金。不断加大存量资金管理，盘活闲置国有资产，防止资金“趴窝睡觉”。继续树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，防范化解“三保”支出风险，兜牢“三保”底线，全力做好“六稳”“六保”工作，继续当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。
（二）严格管控，防范风险守底线。继续开展地方政府性债务风险预警工作，分析综合债务率、利息支出率等各项指标，防控地方政府债务风险。严格按规定使用新增债券和再融资资金，加强对重点项目保障力度，加快新增债券资金拨付使用。加大违规举债查处力度，对各部门、乡镇违法违规举债担保的发现一起、查处一起、问责一起，对超能力盲目举债造成严重后果的要倒查追责、终身问责。
（三）狠抓改革，优化国企提能力。加快推动国有企业高质量发展，推进国资国企改革，持续优化县属国有企业布局结构，做强做优1家县属重点国有企业。进一步完善企业法人治理结构和国有企业考核激励机制，建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。建立符合市场规律和我县实际的人才聘用机制，畅通人才流通渠道，加强国有企业人才队伍建设，提升企业经营管理能力，增强国有经济竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。
（四）明责严纪，强化检查转作风。紧盯民生工程建设、扶贫资金使用、扶贫产业管理等重点内容，开展监督执纪检查，从严查处贪污侵占、虚报冒领、优亲厚友、吃拿卡要等行为。积极组织开展公务接待、违规发放津补贴等专项检查整治，对敢于闯红线、越底线的，发现一起查处一起，绝不手软、绝不姑息，保持正风肃纪的高压态势。
（五）坚守初心，解决难题惠民生。深化财政涉农资金整合，以“建设美丽乡村、创造美好生活”为载体，全域、全面、全民、全程推进乡村振兴，加大对晚熟柑桔、蚕桑、生猪等产业投入，丰富群众钱袋子。聚焦教育、医疗、社保、文化科技等民生领域及特殊困难群体，织牢民生网底。继续实行大气、水环境质量激励约束考核机制，扎实推进城镇污水处理提质增效。支持农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，升级打造幸福美丽新村。
各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实县十二届五次党代会精神，自觉接受人大代表监督，虚心听取政协委员意见和建议，牢记初心使命，砥砺奋进前行，努力完成全年预算和各项财政工作任务，加快建设经济强县宜人武胜，以优异成绩向建党100周年献礼。
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