365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能

（一）基本职能。职能参照县政府批准的三定方案：1.贯彻执行中央、省上、市上、县上关于旅游发展的方针政策，会同相关部门拟订全县旅游发展的规范性文件。2.拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，负责旅游发展规划管理服务工作。3.指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理等工作。4.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导、服务重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。6.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。

二、主要工作。（一）完成规划编制。继续协助并参与编制《嘉陵江生态文化旅游规划》《嘉陵江文化申遗规划》《沿江古镇旅游开发利用规划》《汉初地质文化村概念性规划》《沿嘉陵江文旅产业经济带发展规划》《武胜宋（蒙）元山城遗址保护利用规划》。（二）做好创建工作。做好天府旅游名镇、名村的遴选和申报工作，力争成功创建天府旅游名镇、名村各1个。（三）强化企业培育和文创产品开发。培育规上企业2家，新增文旅企业4家，新开发文创产品3件以上。（四）打造精品旅游线路。联合合川、潼南、长寿、南充、广安、华蓥等文旅部门及旅行社团，联合打造嘉陵江文化旅游带、白坪—飞龙度假区、宝箴塞景区的精品旅游线路；并与旅行社团联合推出武胜二日游、三日游活动。（五）协同推进文旅项目建设。协助相关部门进一步做好白坪—飞龙乡村旅游度假区、宝箴塞旅游区提档升级工作；积极推进沿口古镇文化旅游区、龙女湖旅游度假区、太极湖旅游区设施建设。（六）加强旅游宣传。强化与重庆、成都及周边地区合作，在成渝地区设立武胜文旅营销中心，开拓文旅市场；利用网站、微博、微信等新媒体在省内外旅游展览和旅游宣传推广中多形式推介武胜。

三、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心（以下简称旅发中心）下属事业单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、收支预算情况说明

2022年本年收入预算总额为208.22万元，其中：当年财政拨款收入197.64万元，上年结转收入10.58万元。相应安排支出预算208.22万元，其中：人员支出161.88万元，日常公用支出18.26万元，对个人和家庭的补助支出2万元，商品和服务支出15.5万元，其他支出10.58万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

县旅发中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）旅游事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县旅发中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县旅发中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年县旅发中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出154.53万元，主要用于：行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务等方面支出。

（二）社会保障和就业支出18.9万元，主要用于：县旅游发展服务中心照规定标准为职工缴纳养老保险缴费等支出。

（三）医疗健康支10.04万元，主要用于：县旅游发展服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.17万元，主要用于：县旅游发展服务中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是0。

（二）公务接待费较2021年预算减少34%。主要原因是厉行节约。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

县旅游发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，县旅游发展服务中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.26万元。

（二）政府采购情况。2022年，县旅游发展服务中心安排政府采购预算0.7万元，主要用于采购办公电脑设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县旅游发展服务中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备为大数据中心平台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金17.5万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金197.64万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

预算公开表