365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公路养护段关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责公路养护、改建、公路绿化等工作。

2.负责公路养护质量检查与路况评定。

3.负责公路灾害抢修与保通。

4.参与编制全县农村公路建设、管理、养护和运营规划报县政府审定。

5.指导乡镇村委组织实施农村公路的建设、养护、管理、运营工作。

6.参与农村客运站点、线路的规划建设、车辆投放及运输市场工作。

7.负责农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计服务工作。

8.参与农村公路建设、养护、运营资金等工作。

9.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）主要工作

2022年我单位的重点工作是完成全县管养范围内国省县道的畅、通、洁、美、安的管养目标任务，并加强对农村公路养护的指导，完成上级领导临时安排的迎检、应急项目、公路灾害抢修、公路绿化等工作。

二、部门预算单位构成

我单位属正科级事业单位，担负着县内292.976公里的公路养护工作，其中：国道46.183公里，县乡道246.793公里，段机关内设办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、信息股、农服股六股一室，全段共有在职职工141人，（其中：管理人员35人，一线养护职工106人）。主管部门为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输局，行业管理部门为广安市公路服务中心，属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年部门收入预算总额为1701.53万元，其中：当年财政拨款收入为1701.53万元。相应安排支出预算1701.53万元，其中人员支出1257.31万元，日常公用支出78.22万元，项目支出366万元。

四、财政拨款支出预算情况

我单位预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路日常养护的维修维护、公路附属设施安全隐患排查等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出是用于保障公路日常养护的维修维护、公路沿途绿化美化、公路桥梁的安全检测以及清扫车洒水车、驻村工作队等为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年我单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出141.18万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出88.29万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗保险支出。

（三）交运运输支出1366.18万元，主要用于人员经费和日常公用经费以及专项业务工作的经费支出。

（四）住房保障支出105.88万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数42万元（基本支出2万元，项目支出40万元），其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是我单位的工作不涉及因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2021年预算减少0万元。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长68%。主要原因是清扫车洒水车等业务用车使用频率高，增大了公务用车运行维护费。我单位使用单位12辆，其中9辆为我单位固定资产，3辆为其他单位车辆。

2022年安排公务用车运行维护费42万元，主要用于清扫车洒水车等业务用车运行维护费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算为78.22万元，比2021年预算减少0.31万元，减少0.39%。

（二）政府采购情况

2022年，我单位安排政府采购预算46.8万元，主要用于车辆维修保养以及办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年年底，我段共使用车辆12辆（其中9辆为我单位固定资产），其中，轿车1辆，中（小）型货车6辆，其他客车1辆，清扫车洒水车4辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标7个，涉及财政资金366万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1701.53万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

县养护段2022部门预算公开报表（部门公开）