中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委办公室关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务的三大职能。主要协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

（二）2021年重点工作完成情况

深入贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委、县委各项决策部署，按照“146”工作思路，即实现1个目标（建一流机关，创一流业绩），抓实4项重点（统筹协调、参谋服务、后勤保障、机关党建），建设6个机关（政治机关、学习机关、执行机关、协调机关、督察机关、服务机关），坚持高标准、严要求、快节奏、重实效，提高办公室工作规范化、制度化、科学化水平，当好“坚强前哨”和“巩固后院”，努力开创新时代办公室工作新局面，为推进高质量发展，建设经济强县和宜人武胜做出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成情况

县委办下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县委政策研究室、县电子政务信息中心、县电子政务内网管理中心、县公务服务中心。

县委办内设12个科室，综合股、内务股、研究股、秘书股、机要密码管理股、档案股、法治股、文书股、会务股、外事和港澳事务股、后勤股、保安股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入996.7万元，2021年预算收入比2020年下降24.51%。县委办2021年收支总预算996.17万元，较2020年收支总预算总数减少323.71万元，主要原因：单位内部厉行节约，严格把控预算和专项项目减少。

（一）收入预算情况

县委办2021年收入预算996.7万元，其中：上年结转结余96.19万元，占9.66%；一般公共预算拨款收入900.51万元，占90.34%。

（二）支出预算情况

县委办2021年支出预算996.7万元，其中：基本支出463.11万元，占46.49%；项目支出533.59万元，占53.56%。

四、财政拨款收支预算情况

县委办2021年财政拨款收支总预算996.7万元，较2020年财政拨款收支总预算减少323.71万元，主要原因：：单位内部厉行节约，严格把控预算和专项项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入900.51万元；支出包括：一般公共服务支出791.61万元；社会保障和就业支出44.47万元；卫生健康支出31.08万元；住房保障支出33.35万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县委办2021年一般公共预算当年财政拨款900.51万元，较2020年预算数减少419.9万元，减低31.8%。主要原因：单位内部厉行节约，严格把控预算和专项项目减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出791.61万元，占87.91%；社会保障和就业支出44.47万元，占4.94%；卫生健康支出31.08万元，占3.45%；住房保障支出33.35万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为313.19万元，主要用于：公务员的工资、津贴、交通补贴等。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为26.2万元，主要用于：单位日常办公开展。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2021年预算数为31万元，主要用于：机关内部人员工资、津贴等。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2021年预算数为171.2万元，主要用于：用于单位内部职工工资、差旅费、办公费、印刷费等。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为41.02万元，主要用于：事业人员的出差差旅费、购买办公用品等。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2021年预算数为209万元，主要用于：单位内部劳务费、食堂运转等费用。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为44.47万元，主要用于：按照规定缴纳单位职工养老保险单位部分。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为25.49万元，主要用于：按照规定缴纳单位公务员的医疗保险。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.26万元，主要用于：按照规定缴纳单位事业人员的医疗保险。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为2.34万元，主要用于：按照规定标准缴纳职工公务员医疗补助。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）住房公积金（项）：2021年预算数为33.35万元，主要用于：按照规定标准缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2021年一般公共预算基本支出463.11万元，其中：

人员经费374.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费88.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数21.08万元，较2020年预算数减少4.74万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.38万元，公务用车购置及运行维护费10.7万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少4.14万元，增降低29.05%，主要原因是单位内部厉行节约，逐年减低公务接待费。2021年公务接待费计划用于上级部门调研、检查等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少0.6万元，降低5.31%，主要原因是：单位内部厉行节约，逐年减低公务用车运行维护费。

单位共有公务用车2辆，其中：其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费10.7万元，主要用于机要局通信保障和县委书记专车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障机要局和县委书记日常工作开展用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委办公室安排政府采购预算103.69万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、及购置信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委办公室有特种专用保障用车1辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。（购置车辆由财政采购办和机关事务服务中心统一采购）。

（四）绩效目标设置情况

2021年县委办5项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款437.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除.上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的业务活动支出。

11一般公共服务（类）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：反映行政单位下属事业单位的基本支出，含基本工资、绩效工资、日常办公开展等。

12.一般公共服务（类）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务支出（项）：反映单位机关内部的基本开支，如工资、津贴、日常开支等。

13.一般公共服务（类）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

14.一般公共服务（类）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映单位内部其他有关的日常基本支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位内部职工的基本养老保险单位部分支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映单位内部职工医疗保险单位部分的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映单位内部下属事业机构人员医疗保险单位部分。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：反映单位内部职工公务员医疗保险单位部分。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位内部正式职工大病医疗保险、工伤失业险等。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委员会办公室预算公开报表