365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室关于2021年部门预算编制的说明

发布日期： 2021年02月25日来源：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府点击量：字号: [大中小]

第一部分基本职能及主要工作

第二部分部门预算单位构成

第三部分收支预算情况说明

第四部分财政拨款支出预算情况说明

第五部分一般公共预算当年财政拨款情况

第六部分一般公共预算基本支出情况说明

第七部分“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第八部分政府性基金预算支出情况说明

第九部分其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第十部分名词解释

第十一部分附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门整体支出绩效目标表

为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）、《四川省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》（川财预〔2014〕25号）文件精神和省财政厅《关于做好部门决算和“三公”经费决算公开工作的通知》要求及预算管理有关规定，切实推进预算公开工作，建立健全公开透明的预算制度，保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，促进厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设，做到依法行政、依法理财和民主理财的科学化规范化，提高资金使用效率。现将365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室2021年部门预算编制情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.掌握各乡（镇）人民政府、县政府各部门、园区管委会（以下简称各乡镇各部门各单位）主要工作情况，及时准确报告县政府领导。

2.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。办理市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

3.负责各乡镇各部门各单位向县政府请示事项的协调组织和办理工作。

4.负责县政府全体会议、常务会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

5.督促检查各地各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6.根据县政府领导批示，对各乡镇各部门各单位间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府政务值班工作，指导各乡镇各部门各单位做好政务值班工作，及时报告重要情况。

8.组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导同志批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

10.牵头负责全县政府系统政务信息工作和行政效能建设工作，指导督促各地各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。

11.统筹协调全县政府系统电子政务工作、指导督促全县政府网站建设工作。

12.统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

13.负责机关事业单位办公用房管理和办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批及监督管理。负责公共机构节约能源资源管理、公务用车管理等职责。

14.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护。

16.承担广安市政府办公室新增的对应职责。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

政府办主要任务是：负责县人民政府及办公室有关事务工作；负责县人民政府领导交办的其他工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据县人民政府领导指示，承办市委、市政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事宜。

（二）处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。

（三）督促检查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网页管理办公室。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室设16个内设机构，分别是综合股、常务股、文会股、政务督办股、政策研究股（增挂民主决策与法制监督股牌子）、文秘一股、文秘二股、文秘三股、文秘四股、文秘五股、文秘六股、政务信息股（挂县政府信息公开办公室、县政务公开工作领导小组办公室牌子）、电子政务股、政工人事股、后勤保障和机关事务股、机关党委。

武胜县人民政府办公室机关行政编制数32名，机关工勤人员7名，下属事业单位365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网页管理办公室编制7个。设办公室主任1名，副主任2名，机关党委书记1名（副科级），股级干部职数16名（含机关党委副书记1名）（另：县级领导、临聘人员在本单位核算）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9213784.84元，上年结转收入0元。我办2021年收支总预算9213784.84元，较2020年收支总预算总数减少697428.57元，减少7%。主要原因是厉行节约，打紧开支，项目执行减少，相关会议及维修减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算9213784.84元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入4823784.84元，占52.35%；专项收入4390000元，占47.65%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算9213784.84元，其中：基本支出4823784.84元，占52.35%；项目支出4390000元，占47.65%。

四、财政拨款收入支出预算情况

2021年财政拨款收支总预算9213784.84元，较2020年财政拨款收入9911213.41元收支总预算减少697428.57元，减少7%。主要原因是厉行节约和相关会议及维修减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9213784.84元，上年结转收入0元。其中：基本支出4823784.84元，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出4390000元，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。支出包括：

（一）一般公共服务支出8050408.32元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出439138.08元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构在职人员及离退休人员社会保障支出。

（三）医疗卫生支出394884.88元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出329353.56元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室2021年一般公共预算当年财政拨款9213784.84元，较2020年预算数9911213.41元减少697428.57元，减少7%。主要原因是厉行节约和相关会议及维修减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

1.一般公共服务支出8050408.32元，占87.37%，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等方面支出。

2.社会保障和就业支出439138.08元，占4.77%，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构在职人员及离退休人员社会保障支出。

3.医疗卫生支出394884.88元，占4.29%，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出329353.56元，占3.57%，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）：2021年预算数为4823784.84元，主要用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为4390000元，主要用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4823784.84元，其中：

人员经费3948383.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费875401.29元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数90000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费90000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费年初预算未直接纳入单位，而是根据单位实际支出追加预算。

（二）公务接待费较2021年预算数90000元较2020减少21900元，减少19.6%。主要原因是2021年我办将进一步严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模，推动公务接待费开支下降。

2021年公务接待费计划用于接待中省市执行公务督查、巡视检查以及市内外考察调研、执行公务、学习交流，请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。

（三）公务用车运行维护费2021年预算0元，主要原因是我办公务用车改革保留用车统一纳入机关事务服务中心管理，其公务用车运行维护费由机关事务服务中心开支。但由于车辆固定资产上户在我办，但车辆购置预算未在我办，导致年末我办预算支出与预算会不一致，故该项预算按照实际支出追加预算列支

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为875401.29元，比2020年预算减少33284.18元，减少3.7%。减少原因主要是压缩办公费、邮电费、差旅费等相关支出相应减少等。

（二）政府采购情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室安排政府采购预算450000元（其中机关事务服务中心车辆购置预算按照实际支出采购），主要用于采购办公设备、公车运行维护及购置、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室共有车辆74辆，，主要是机关事务服务中心应急保障用车74辆固定资产账务处理在本单位，没有单位价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备（购置车辆由财政采购办和机关事务服务中心统一采购）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金4390000元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：