365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室关于2022年部门预算编制的说明

为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）、《四川省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》（川财预〔2014〕25号）文件精神和省财政厅《关于做好部门决算和“三公”经费决算公开工作的通知》要求及预算管理有关规定，切实推进预算公开工作，建立健全公开透明的预算制度，保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，促进厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设，做到依法行政、依法理财和民主理财的科学化规范化，提高资金使用效率。现将365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室2022年部门预算编制情况说明如下。

一、主要职责

（一）掌握各乡（镇）人民政府、县政府各部门、园区管委会（以下简称各乡镇各部门各单位）主要工作情况，及时准确报告县政府领导。

（二）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。办理市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

（三）负责各乡镇各部门各单位向县政府请示事项的协调组织和办理工作。

（四）负责县政府全体会议、常务会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）督促检查各地各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（六）根据县政府领导批示，对各乡镇各部门各单位间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（七）负责县政府政务值班工作，指导各乡镇各部门各单位做好政务值班工作，及时报告重要情况。

（八）组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。

（九）围绕县政府中心工作和县政府领导同志批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

（十）牵头负责全县政府系统政务信息工作和行政效能建设工作，指导督促各地各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。

（十一）统筹协调全县政府系统电子政务工作、指导督促全县政府网站建设工作。

（十二）统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

（十三）负责机关事业单位办公用房管理和办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批及监督管理。负责公共机构节约能源资源管理、公务用车管理等职责。

（十四）承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护。

（十六）承担广安市政府办公室新增的对应职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、主要工作任务：

政府办主要任务是：负责县人民政府及办公室有关事务工作；负责县人民政府领导交办的其他工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据县人民政府领导指示，承办市委、市政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事宜。

（二）处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。

（三）督促检查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

（四）推进数字化建设，政务公开务实高效。组建大数据发展服务中心，统筹管理公共数据资源和电子政务，促进互联网与政务服务的深度融合。

（五）加强综合协调，管理沟通畅通高效。积极宣传疫情防控政策，摸排、引导群众及时接种新冠疫苗，助力构建全县防疫安全屏障。扎实开展“人民阅卷·广安行动”。

（六）狠抓自身建设，综合工作扎实推进。坚持党建引领，严格落实理论学习中心组学习制度，学习法律法规、政策文件。

三、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关行政编制数32名，机关工勤人员7名，下属事业单位大数据中心编制14个，下设参工管理事业单位365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip政府研究室编制7个。设办公室主任1名，副主任2名，机关党委书记1名（副科级），股级干部职数16名（含机关党委副书记1名，不含下属单位）（另：县级领导、临聘人员在本单位核算）。根据职责，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室设16个内设机构，分别是综合股、常务股、文会股、政务督办股、政策研究股（增挂民主决策与法制监督股牌子）、文秘一股、文秘二股、文秘三股、文秘四股、文秘五股、文秘六股、政务信息股（挂县政府信息公开办公室、县政务公开工作领导小组办公室牌子）、电子政务股、政工人事股、后勤保障和机关事务股、机关党委。

四、收支预算情况说明

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室收入预算总额为932.38万元，其中：当年财政拨款收入932.38万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算932.38万元，其中：人员支出394.6万元，日常公用支出109.05万元，对个人和家庭的补助支出2.9万元，专项支出425.83万元。2022年收入预算总额932.38万元比2021年收入预算总额921.38万元增加11万元，增加1.2%。

五、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室部门预算2022年安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。其中：基本支出506.55万元，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出425.83万元，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出932.38万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出45.61万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构在职人员及离退休人员社会保障支出。

（三）医疗卫生支出26.48万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.2万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费年初预算未直接纳入单位，而是根据单位实际支出追加预算。

（二）2022年公务接待费8.5万元较2021年9万元预算减少5.6%。主要原因是2022年我办将进一步严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模，推动公务接待费开支下降。

2022年公务接待费计划用于接待中省市执行公务督查、巡视检查以及市内外考察调研、执行公务、学习交流，请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。

（三）公务用车运行维护费2022年预算0元，主要原因是我办公务用车改革保留用车统一纳入机关事务服务中心管理，其公务用车运行维护费由机关事务服务中心开支。但由于车辆固定资产上户在我办，但车辆购置预算未在我办，导致年末我办预算支出与预算会不一致，故该项预算按照实际支出追加预算列支

七、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为109.05万元，比2021年预算87.54万元增加21.51万元，增加24.57%。增加原因主要是人员增加导致办公费、邮电费、差旅费等相关支出相应增加等。

（二）政府采购情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室安排政府采购预算58.2万元（其中机关事务服务中心车辆购置预算按照实际支出采购），主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室共有车辆77辆，，主要是机关事务服务中心应急保障用车77辆固定资产账务处理在本单位，没有单位价值200万元以上大型设备。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备（购置车辆由财政采购办和机关事务服务中心统一采购）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金425.83元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县级机关及参工事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县级机关及参工事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

政府办2022预算公开表