关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip政协办公室2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介：参照县政府批准的三定方案，县政协办公室在中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委和365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip政协党组的领导下，坚持团结民主主题，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，为推动“全域武胜、全面跨越”作出了积极贡献。

（二）县政协办2021年重点工作

2021年，县政协工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，以及省委、市委和县委重要会议精神，把握团结民主两大主题，充分发挥政治引领、服务大局、凝心聚力、建言献策的重要作用，奋进新征程，筑梦新时代，为推进高质量发展，建设成渝地区双城经济圈经济强县贡献智慧和力量。一是强化理论武装，在提高思想认识上实现新提升。二是聚焦中心工作，在助推经济社会发展中作出新贡献。围绕党委政府大事要事积极建言；围绕党委政府重点工作全力助推；围绕群众关注热点难点献计出力。三是聚焦主责主业，在发挥专门协商机构作用上取得新进展。扎实推进协商民主广泛多层发展；深化民主监督工作；致力画好最大“同心圆”。四是坚持强基固本，在强化自身建设上取得新成效。加强政协党的建设；加强委员队伍建设；加强政协机关建设。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip政协办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：办公室、财务室。

县政协办内设2个科室，主要包括：办公室、财务室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入403.26万元，上年结转0万元。政协办2021年收支总预算806.52万元，较2020年收支总预算总数增加14.67万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

县政协办2021年收入预算403.26万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入403.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

县政协办2021年支出预算403.26万元，其中：基本支出272.76万元，占67.64%；项目支出130.5万元，占32.36%。

四、财政拨款支出预算情况说明

县政协办2021年财政拨款收支总预算806.52万元，较2020年财政拨款收支总预算增加29.34万元。主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入403.26万元；支出包括：一般公共服务支出333.09万元，主要用于：保障县政协办机构正常运行、开展日常工作的基本支出等方面支出；社会保障和就业支出25.72万元，主要用于：县政协机关等机构人员社保支出；医疗卫生支出25.16万元，主要用于：县政协机关等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障支出19.29万元，主要用于：县政协机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县政协办2021年一般公共预算当年财政拨款403.26万元，较2020年预算数增加14.67万元，增加3.78%，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出333.09万元，占82.6%；社会保障和就业支出25.72万元，占6.4%；医疗卫生支出25.16万元，占6.24%；住房保障支出19.29万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为333.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等、政协委员、委员视察、参政议政等。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）社会保障和就业（项）：2021年预算数为25.72万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政单位医疗（项）：25.16万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）住房公积金（项）：住房保障支出19.29万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政协办2021年一般公共预算基本支出272.76万元，其中：

人员经费230.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费41.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政协办2021年“三公”经费财政拨款预算10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少2万元，减少20%。主要原因是压缩接待费。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数不变。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，已公车改革。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政协机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县政协机关参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.81万元，比2020年预算增加2.21万元，增长5.6%。

（二）政府采购情况

2021年，县政协机关安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县政协机关共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标12个，涉及财政资金130.5万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金403.26万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展政协综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年政协办预算公开报表