关于中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委巡察办2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.向上级巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；

2.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；

3.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

4.承担政策研究、制度建设等工作；

5.对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；

8.办理巡察工作领导小组和上级巡视、巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）2020年重点工作。

1.深化常规巡察。梳理机构改革后单位情况，完善已经巡察党组织和尚未巡察党组织两张清单，做到底数清楚。对同一领域、同一行业、关联部门党组织采取“一托N”“组内分组”等方式进行巡察，全年开展常规巡察3轮，巡察单位不少于30个。

2.积极准备配合市委巡察办做好本年度一轮提级或交叉巡察工作，从人地两“熟”到人地两“疏”，破解“熟人社会”的监督难的问题。

3.强化专项巡察。根据中央、省委、市委和县委的重大部署、重点工作和重要事项，适时开展专项巡察，以点带面、见微知着，推动解决共性问题。

4.开展回访督查和“回头看”，做好后半篇文章。组织对已巡察的单位对应的派驻纪检组和案件审理室，适时开展回访督查，对巡视巡察反馈意见整改落实情况，持续跟踪督导，着重发现整改不力、虚假整改、文字整改、边整边犯的单位和个人，进行查处，形成持续震慑。

二、部门预算单位构成

县委巡察办为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2020年县委巡察办收入预算总额为237.04万元，其中：当年财政拨款收入237.04万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算237.04万元，其中：人员支出123.93万元，日常公用支出17.11万元，专项支出96万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县委巡察办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县巡察事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障巡察机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于巡察机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年县委巡察机构部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出204.21万元。主要用于：职工基本工资、津补贴和巡察机构日常运转费用等方面支出。

（二）社会保障和就业支出14.57万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出7.32万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.93万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算没有变化。主要原因是我单位今年无人员安排出国（境）计划。

（二）公务接待费较2019年预算没有变化。主要原因是主要原因是公务接待杜绝超标准、超规格接待。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费无预算。主要原因是我单位无公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委巡察办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、其他重要事项的情况说明：

（一）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标1个，涉及财政资金96万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金96万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：巡察办公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表