关于中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委巡察办2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）巡察办基本职能简介

1.向上级巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；

2.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；

3.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

4.承担政策研究、制度建设等工作；

5.对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；

8.办理巡察工作领导小组和上级巡视、巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1.加强组织领导，确保全面完成巡察全覆盖任务。深刻把握“两个维护”根本政治任务，强化全面从严治党政治担当，自觉扛起巡察工作政治责任，深入推进巡察工作，合理安排年度巡察、“回头看”等工作任务。坚持巡察质量与巡察进度并重，按时按质高效推进巡察工作。把延伸巡察村（社区）纳入整体规划，整合现有监督力量特别是乡镇纪检、组织、司法等力量，突出重点、稳步推进，逐步实现延伸巡察全覆盖。

2.创新方式方法，推动巡察工作高质量发展。把常规、专项巡察和“回头看”贯通起来、穿插使用，巩固提升机动式巡察等经验做法，学习探索“巡审联动”“背包式”巡察等先进做法，使巡察形式更加灵活多样、成效更加明显。强化重大项目关键环节常态化监督。每轮巡察成立专项检查组，选派专业人员对全县重大项目招投标、资金拨付、工程量变更等关键环节实施监督再监督工作，有效防范和减少工程建设领域腐败现象发生。结合我县实际，建立完善巡察工作流程和巡察相关制度机制，合理部署、科学谋划、规范化开展巡察工作。

3.强化能力提升，打造过硬巡察队伍。以巡察常规培训为契机，积极组织巡察干部参与市委巡察办组织的业务培训会和每轮巡察动员培训会，组织对巡察干部开展政府采购、工程项目等专业领域业务培训，进一步加强巡察机构干部思想政治建设和业务培训，提升巡察干部政治素养、业务水平和巡察专业度，切实增强巡察干部政治警觉性、政治鉴别力和发现问题精准度。同时，强化巡察队伍纪律作风建设，严格监督管理，坚决防止“灯下黑”。

二、部门预算单位构成

县委巡察办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县委巡察办内设4个股室，包括综合股、巡察股、巡察指导督导股和巡察信息服务中心。同时，巡察机构内巡察一组、二组、三组、四组、五组一并纳入预算管理范畴。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2021年县委巡察办所有收入和支出均纳入预算部门管理，收入包括：一般公共预算拨款收入243.1796万元，上年结转收入0万元。县委巡察办2021年收支总预算243.1796万元，较2020年收支总预算总数增加6.1396万元，主要原因是巡察机构人员增加。

（一）收入预算情况

县委巡察办2021年收入预算243.1796万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入243.1796万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委巡察办2021年支出预算243.1796万元，其中：基本支出208.851752万元，占85.884%；项目支出96万元，占39.477%。

四、财政拨款支出预算情况

县委巡察办2021年财政拨款收支总预算243.1796万元，与2020年相比增加6.1396万元，主要原因为巡察机构人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入243.1796万元。

支出包括：

（一）一般公共服务支出208.851752万元，主要用于保障巡察机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出15.240832万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳社会保障支出。

（三）医疗卫生支出7.656416万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.430624万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县委巡察办2021年一般公共预算当年财政拨款243.1796万元，较2020年预算数增加6.1396万元，增加2.59%。主要原因为巡察机构人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出208.851752万元，占85.884%；社会保障和就业支出15.240832万元，占6.267%，医疗卫生支出7.656416万元，占3.148%，住房保障支出11.430624万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为208.851752万元，主要用于保障巡察机构正常运转的日常支出，即基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

2.一般公共服务（类）纪检事务（款）社会保障和就业（项）：2021年预算数为15.240832万元，主要用于职工缴纳社会保障支出。

3.一般公共服务（类）纪检事务（款）医疗卫生（项）：2021年预算数为7.656416万元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

4.一般公共服务（类）纪检事务（款）住房保障（项）：2021年预算数为11.430624万元，主要用于机关职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2021年一般公共预算基本支出243.1796万元，其中：

人员经费129.667072万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费17.5152552万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

公共预算项目支出96万元，主要包括：各类专项巡察费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

县委巡察办2021年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，较2020年预算数增加0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）县委巡察办2021年因公出国（境）经费无预算，其主要原因是无人员出国计划。

（二）县委巡察办2021年公务接待费较2020年预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是：2021年巡察机构人员增加。2021年公务接待费计划用于2021年执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）县委巡察办无公务用车运行维护费无预算。主要原因是我单位无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年县委巡察办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年县委巡察办机关运行经费财政拨款预算为17.512552万元，较2020年预算增加0.40163万元，增长2.347%。

（二）政府采购情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委巡察办安排政府采购预算7万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委巡察办无共有车辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标1个，涉及财政资金96万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金96万元，

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年县委巡察办预算公开报表