关于组织部2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员(含参照公务员法管理人员，下同)工作。牵头组织实施公务员管理政策法律法规，并拟定相关政策文件。承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬(彰)奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县老干部工作的宏观指导和综合协调；负责全县离休干部和县处级以上退休干部安置、管理、服务工作的指导，检查、督促全县老干部政治、生活待遇的落实情况；负责全县老干部的思想政治工作；组织安排重大节日慰问老干部工作，具体负责县级离休干部和处级退休干部参观考察和健康休养等工作；协助处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关情况。

8.负责规划、部署县级各部门机关党的建设工作，分类指导县级各部门机关各级党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党员教育管理等工作。  

9.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。牵头产业园区党建工作，指导新兴领域、新兴业态党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设，研究制定相关政策规定。按规定审核全县性行业协会商会负责人人选。

10.统一管理县委机构编制委员会办公室。

11.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作：

1.加强领导班子和干部队伍建设。强化选人用人监督,把好干部选任关口；从严干部日常管理监督，加大提醒函询诫勉力度；扎实开展领导干部个人有关事项报告核查工作。

2.实施“急需紧缺专业人才引进计划”。统筹开展赴外招才引智活动；引进一批急需紧缺专业人才。

3.加大“磐石工程”建设。压实主体责任，全面落实村(社区)党群服务中心标准化建设任务，进一步提升村级党组织政治功能和服务功能。

4.实施社区提质行动。强化社区党组织政治功能、服务功能，建成一批“磐石工程”示范社区，在城乡社区治理中发挥积极作用。

5.坚持党建引领基层治理。推进城乡基层治理制度创新和能力建设，构建党组织领导的城乡基层治理体系，指导各部门成立城乡基层治理机构，完善党员干部联系服务群众机制。

二、部门预算单位构成

县委组织部为一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年组织部收入预算总额为1500.08万元，其中：当年财政拨款收入1500.08万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1500.08万元，其中：人员支出415.7万元，日常公用支出63.38万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元，专项支出1021万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　县委组织部预算安排财政拨款支出主要用于保障组织部机构政策运转、完成日常工作任务以及承担全县组织事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障组织部机关正常运转的日常支出，包括干部职工基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年组织部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出138.15万元，主要用于本单位人员工资、职工独生子女父母奖励金、遗属补助、日常运转以及为完成组织部门在全县干部工作、基层组织建设、人才工作、老干部工作等方面安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出50.23万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出等支出。

（三）医疗卫生支出30.6万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出37.67万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数4.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.88万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费零预算，较2019年预算持平。

　　（二）公务接待费较2019年预算减少2.4%。主要原因是严格控制了公务接待预算经费。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费零预算，较2019年预算持平。主要原因是本单位参与车改后已无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为63.38万元，比2019年预算增加7.67万元，增加13.76%，主要原因是因机构合并，人员经费相应增加。

　　（二）政府采购情况
　　2020年，组织部安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，组织部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标17个，涉及财政资金1021万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1021万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　      表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科

目）
　　      表3.一般公共预算支出预算表
　　      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　      表4.政府性基金支出预算表
　　      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　      表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

组织部2020预算公开表

2020年6月24日