中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委宣传部关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。县委宣传部根据三定方案的规定负责全县宣传、理论教育和宣传普及、对外宣传报道、网信工作、舆情管理、文化建设、全县精神文明建设以及新闻出版监督工作。

（二）主要工作。2022年，我部贯彻执行中央、省委、市委和县委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照上级宣传部门和县委的要求，负责全县宣传、理论教育和宣传普及、对外宣传报道、网信工作、舆情管理、文化建设、全县精神文明建设以及新闻出版监督工作。

二、部门预算单位构成

县委宣传部下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：中共武胜县委宣传部、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文联、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社科联、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网络舆情中心。

县委宣传部内设6个股室，主要包括：办公室、宣传股、理论股、文明办、新闻出版股、机关党委。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入305.15万元，上年结转收入0万元。县委宣传部2022年收支总预算305.15万元，较2021年收支总预算总数增加20.82万元，主要原因在于人员增加。

（一）收入预算情况

县委宣传部2022年收入预算305.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入305.15万元，占100%，无其他收入来源。

（二）支出预算情况

县委宣传部2022年支出预算305.15万元，其中：基本支出257.65万元，占84.43%；项目支出47.5万元，占15.4%。

四、财政拨款收支预算情况

县委宣传部2022年财政拨款收支总预算305.15万元，较2021年财政拨款收支总预算增加20.82万元，主要原因在于人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.15万元；支出包括：一般公共服务支出244.03万元、社会保障和就业支出26.37万元、卫生健康支出14.98万元、住房保障支出19.77万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县委宣传部2022年收入预算总额为305.15万元，较2021年预算收入增加20.82万元，增加8.7%，主要原因在于人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出244.03万元，79.97占%；社会保障和就业支出26.37万元，占8.6%；住房保障支出19.77万元，占6.5%；卫生健康支出14.98万元，占4.9%.

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为190.84万元，主要用于：保障部行政运行、宣传业务及其他宣传事务支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、公用经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为5.69万元，主要用于：保障部行政运行、宣传业务及其他宣传事务支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、公用经费。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022年预算数为47.5万元，主要用于：年初预算项目支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.98万元，主要用于：公务员医疗保险支出。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.73万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.26万元，主要用于：公务员医疗保险支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.77万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2022年一般公共预算基本支出257.65万元，其中：

人员经费243.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

县委宣传部2022年“三公”经费财政拨款预算1.2万元，较2021年预算数减少0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2021年预算数减少0.1万元，减少7.7%，主要原因是：严格落实财政过紧日子思想，2022年公务接待费计划用于接待相关区市县各类调研、考察活动等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数增加0，增长0%，主要原因是本单位参与车改后已无公务用车

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为31.04万元，较2021年预算增加9.37万元，增长43.24%。

（二）政府采购情况

2022年，县委宣传部安排政府采购预算4.35万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县委宣传部共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年，县委宣传部部门预算共编制项目绩效目标8个，涉及财政资金49万元。部门整体支出绩效目标资金49万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指保障部行政运行、宣传业务及其他宣传事务支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、公用经费。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）指保障事业行政运行、宣传业务及其他宣传事务支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、公用经费。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指年初预算项目支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政单位医疗（项）指公务员医疗保险支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业单位医疗（项）指事业人员医疗保险支出。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗保险支出。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）住房公积金（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位、下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2022年县委宣传部预算公开