关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照县政府批准的三定方案，依法审判执行各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件。2020年工作总体思路是：认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省委、市委、县委系列决策部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，充分发挥审判职能作用，以“六个实质化”为工作抓手，牢固树立一盘棋思想，深入推进司法改革，聚集服务县委中心工作，实现审判质效新提升，强化队伍素质建设，激发法院工作新活力，强力推动法院工作持续健康发展，全力保障全县经济平稳运行和社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

县法院属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年县法院收入预算总额为1693.42万元，其中：当年财政拨款收入1693.42万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1693.42万元，其中：人员支出1338.15万元，日常公用支出263.02万元，对个人和家庭的补助支出3.25万元，专项支出89万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县法院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县审判、执行各类案件等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县法院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年县法院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）行政运行支出1062.36万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；法官、审判辅助人员绩效；遗属人员的生活补助支出；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出；诉讼服务中心调解人员经费支出等支出。

（二）一般行政管理事务支出85万元，主要用于：2020年县法院扫黑除恶工作专项经费、各类案件陪审费用、网络租赁费用、司法救助等项目支出。

（三）事业运行支出0.07万元，主要用于：2020年在职事业工勤编人员的工伤保险和失业保险支出。

（四）其他法院支出240.73万元，主要用于：2020年聘用干警工资、驻村工作队经费及乡镇工作补贴。

（五）社会保障和就业支出128.24万元，主要用于：2020年在职职工养老保险支出。

（六）医疗卫生支出80.84万元，主要用于2020年在职及退休职工的医疗保险等支出。

（五）住房保障支出96.18万元，主要用于2020年在职职工的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算的减少2.5万元，减幅33.33%。主要原因是开展厉行节约、反对铺张浪费，同时必要的公务接待尽量在单位伙食团解决。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算减少43万元，减幅81.13%。主要原因是本地财政预算支出只占总支出的一部分，公务用车运行维护费大部分经费由中央政法转移支付资金支出，而中央政法转移支付资金在年初预算中没有安排，是在后续追加预算中安排的。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，越野车1辆，多功能乘用车（囚车）1辆。

2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于审判、执行各类案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车及停车等费用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县法院机关运行经费财政拨款预算为263.02万元，比2019年预算减少91.81万元，减少25.87%。

（二）政府采购情况

2020年，县法院安排政府采购预算331.9万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县法院共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标1个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金40万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020部门预算报表  项目支出绩效目标申报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标申报表

表7.部门整体支出绩效目标表