关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院职能简介

1.审判刑事案件和民事案件。

2.通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

3.保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法治和社会秩序。

4.保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产。

5.保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院2021年重点工作

一是认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省委、市委、县委系列决策部署。二是紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，充分发挥审判职能作用，以“六个实质化”为工作抓手，牢固树立一盘棋思想，深入推进司法改革。三是聚焦服务县委中心工作，实现审判质效新提升，强化队伍素质建设，激发法院工作新活力，强力推动法院工作持续健康发展，全力保障全县经济平稳运行和社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip法院属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip法院内设9个内设机构和4个乡镇人民法庭，包括：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、法警大队、烈面人民法庭、中心人民法庭、万善人民法庭、飞龙人民法庭。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1946.48万元，上年结转0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院2021年收支总预算1946.48万元，较2020年收支总预算总数增加253.06万元，主要原因是人员增加及项目申请的增加。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院2021年收入预算1946.48万元，其中：

上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1946.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院2021年支出预算1946.48万元，其中：

基本支出1807.26万元，占92.85%；项目支出139.22万元，占7.15%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip法院2021年财政拨款收支总预算1946.48万元，较2020年财政拨款收支总预算增加253.06万元。主要原因是人员增加及项目申请的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1946.48万元，包括行政运行1263.37万元、一般行政管理事务131.22万元、事业运行0.07万元、其他法院243.08万元、社会保障和就业129.34万元、医疗卫生82.40万元、住房保障97万元；支出包括：一般公共服务支出1946.48万元，包括行政运行支出1263.37万元、一般行政管理事务支出131.22万元、事业运行支出0.07万元、其他法院支出243.08万元、社会保障和就业支出129.34万元、医疗卫生支出82.40万元、住房保障支出97万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院2021年一般公共预算当年财政拨款1946.48万元，较2020年预算数增加253.06万元，增加14.94%。主要是人员经费增加及项目申请的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

行政运行支出1263.37万元，占64.91%；一般行政管理事务支出131.22万元，占6.74%；事业运行支出0.07万元，占0.0036%；其他法院支出243.08万元，占12.4964%；社会保障和就业支出129.34万元，占6.64%；医疗卫生支出82.40万元，占4.23%；住房保障支出97万元，占4.98%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）法院（款）行政运行（项）：2021年预算数为1263.37万元万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；法官、审判辅助人员绩效；遗属人员的生活补助支出；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为131.22万元，主要用于：各类案件陪审费用、网络租赁费用、司法救助、诉前调解中心经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）法院（款）事业运行（项）：2021年预算数为0.07万元，主要用于：在职事业工勤编人员的工伤保险和失业保险支出。

4.一般公共服务（类）法院（款）其他法院支出（项）：2021年预算数为243.08万元，主要用于：聘用干警工资及乡镇工作补贴。

5.一般公共服务（类）法院（款）社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为129.34万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

6.一般公共服务（类）法院（款）医疗卫生支出（项）：2021年预算数为82.4万元，主要用于：在职及退休职工的医疗保险等支出。

7.一般公共服务（类）法院（款）住房保障支出（项）：2021年预算数为97万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

武胜人民法院2021年一般公共预算基本支出1807.26万元，其中：

人员经费1549.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费258.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip法院2021年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算的减少2万元，减幅40%。主要原因是开展厉行节约、反对铺张浪费，同时必要的公务接待尽量在单位伙食团解决。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增加10万元，增幅100%。主要原因是车辆相较于2020年增加，上一年度很多警车未进行保养及维护，本年度公务用车的保养费用和频次会增加。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车11辆，越野车1辆，多功能乘用车（囚车）1辆，巡回审判车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于审判、执行各类案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车及停车等费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县法院机关运行经费财政拨款预算为258.10万元，比2020年预算减少4.92万元，减少1.87%。

（二）政府采购情况

2021年，县法院安排政府采购预算54.22万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、UPS电池更换等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县法院共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院有7个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139.22万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1946.48万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门整体支出绩效目标表

2021年武胜法院预算公开报表