关于县检察院2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院职能简介

检察院是法律监督机关，我院现有政法编制53人，事业编制6人。主要工作是对公安局、监察委移送的案件进行审查批捕、审查起诉；对看守所监管刑事执行监督；对法院判决生效的民事判决、裁定进行监督和公益诉讼。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年重点工作

2021年需要完成的重点工作：一是履行检察职能，在服务保障大局中展现新作为，主动融入成渝地区双城经济圈建设，护航民营企业发展。常态化开展扫黑除恶，切实增强人民群众安全感。二是聚焦主责主业，在深化法律监督中谋划新举措。牢牢把握维护公共利益核心，坚持与党委政府同心、同向、同行，扎实推进检察公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益。三是深化司法改革，在改革创新中回应群众新期盼。着力发挥好派驻公安检察室作用，构建检警协同机制，强化侦查引导和侦查监督作用，提升案件质量。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院内设8个部室，主要包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1152.19万元。2021年收支总预算1152.19万元，较2020年收支总预算总数减少40.1万元，主要原因是人员减少与公用经费的减少。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年收入预算1152.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1152.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年支出预算1152.19万元，其中：基本支出1014.19万元，占88.02%；项目支出138万元，占11.98%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年财政拨款收支总预算1152.19万元，较2020年财政拨款收支总预算减少40.1万元。主要原因是人员减少与公用经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1152.19万元；支出包括：基本支出1014.19万元，项目支出138万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年一般公共预算当年财政拨款1152.19万元，较2020年预算数减少40.1万元，减少3.36%。主要是人员减少与公用经费的减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出1152.19万元。其中：公共安全支出964.14万元，占比83.68%，社会保障和就业支出76.69万元，占比6.66%，医疗卫生支出53.85，占比4.67%，住房保障支出57.51，占比4.99%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：2021年预算数为796.03万元，主要用于：职工基本工资、日常公用经费、物业费、办公费、差旅费等。

2.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：办理羁押必要性审查和刑事执行违法违规案件纠正违法。

3.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：2021年预算数为30.11万元，主要用于：事业人员基本工资、日常公用经费、办公费等。

4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：2021年预算数为133万元，主要用于：部分项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年预算数为76.69万元，主要用于：职工养老保险缴费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险缴费（项）：2021年预算数为39.06万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险缴费（项）：2021年预算数为1.12万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗保险缴费（项）：2021年预算数为9.59万元，主要用于：行政事业人员补助医疗保险缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.07万元，主要用于：职工工伤及失业保险缴费等。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2021年预算数为57.51万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年一般公共预算基本支出1014.19万元，其中：

人员经费868.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费145.25万元，主要包括：办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算20万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数持平，增长0%，主要原因是：严格控制公务接待费的额度。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平，增长0%，主要原因是：严格控制公务车运行维护费。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，城市越野车3辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执行公务、办理案件等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院机关运行经费财政拨款预算为145.25万元，较2020年预算减少10.29万元，减少6.62%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院安排政府采购预算101.7万元，主要用于采购办公设备、办公家具、打印机、扫描仪、办公室空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院共有车辆7辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院11个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款138万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关办理羁押必要性审查和刑事执行违法违规案件纠正违法。

5.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指行政机关事业工勤人员基本工资、日常公用经费、办公费等。

6.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指单位常年性项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指职工养老保险缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险缴费（项）：指职工医疗保险缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险缴费（项）：指事业人员医疗保险缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗保险缴费（项）：指行政事业人员补助医疗保险缴费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指职工工伤失业保险缴费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民检察院预算公开报表