按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委目标绩效办根据三定方案的规定负责全县目标管理、绩效考核、民生实事、惠民帮扶、督查督办、推动落实等工作。2020年,我办贯彻执行中央、省委、市委和县委方针、政策,按照上级部门和县委的要求,做好全县目标绩效管理、督查督办、推动落实、民生实事及惠民帮扶工作,为加快武胜全面建成小康社会添砖加瓦。

二、部门预算单位构成

县委目标绩效办是县委负责目标绩效管理、督促检查、民生实事、惠民帮扶工作的职能部门,列党委工作机关序列,归口县委办公室管理。2020年初,我办共有6人,其中:行政编制人员5人,引进高层次人才1人、占人才储备中心编。

三、收支预算情况说明

2020年收入预算总额为98.078885万元,其中:当年财政拨款收入98.078885万元,上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算98.078885万元。其中:人员支出56.94828万元,日常公用支出41.118605万元,对个人和家庭的补助支出0.012万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县委目标绩效办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县目标管理、绩效考核、民生实事、惠民帮扶、督查督办、推动落实等相关工作。其中:

基本支出,是用于保障部机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县委目标绩效办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年县委目标绩效办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

2020年县委目标绩效办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出82.991105万元,主要用于:人员基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、接待费、工会经费等方面支出。

(二)社会保障和就业支出6.69768万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出3.36684万元,主要用于:县委目标绩效办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出5.02326万元,主要用于:县委目标绩效办按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费实行零预算。主要原因是2020年暂未申报因公出国(境)事项。

(二)公务接待费参照上年度执行情况预算,与2019年数持平。同时,我办倡导厉行节约,严格标准,严格执行中央八项规定和各项财经纪律及政策规定。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费实行零预算。主要原因是本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委目标绩效办2020年没有预算使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,县委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为3.00万元。

(二)政府采购情况

2020年,县委目标绩效办安排政府采购预算5.00万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,县委目标绩效办共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年,县委目标绩效办部门预算未安排重点项目预算及项目资金在30万以上的预算项目,共编制项目绩效目标3个,涉及财政资金30.00万元。部门整体支出绩效目标资金30.00万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(2013301):指中国共产党目标绩效办门的行政运行基本支出。

4.一般公共服务支出(2013350):指中国共产党目标绩效办门用于保障下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(2013399):指中国共产党目标绩效办门的事务支出。

6.社会保障和就业支出(2080505):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(2101103):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(2101199):指其他用于医疗保障方面的补助支出。

11.住房保障支出(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位、下属事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标申报表

表7.部门整体支出绩效目标表

县委目标绩效办2020年部门预算公开表