中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室关于县委目标绩效办2021年部门预算编制的说明

根据预算管理有关规定，县委目标绩效办预算的编制实行综合预算制度，现将本单位2021年部门预算编制情况作如下说明。

一、基本职能及主要工作

（一）县委目标绩效办职能简介

1.负责全县目标绩效管理工作。

2.负责县委、县政府交办的督查督办工作。

3.负责上级党委、政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办和考核评价工作。

4.负责上级党委、政府领导和县委、县政府主要领导批示件办理的督查督办工作。

5.负责县委常委会、县政府常务会议定事项的督查督办工作。

6.牵头做好上级党委、政府对县委、县政府的年度目标考核工作。

7.负责县委、县政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作。

8.负责拟定全县绩效考核工作方案并组织实施。

9.负责拟定乡（镇）、县级部门、园区的目标绩效管理办法和考核内容。

10.负责综合绩效考核和管理，提出考核结果、等次评定和绩效考核成果运用建议。

11.负责县委、县政府对各乡（镇）、县级部门、园区年度目标任务的编制、分解和下达。

12.负责对绩效考核工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究并提出改进和完善的措施及建议。

13.负责惠民方针政策宣传和群众咨询。

14.负责省、市民生实事目标任务的分解下达以及实施进度和相关信息的上报；负责县惠民帮扶目标的编制、分解和下达。

15.负责建立和完善惠民帮扶工作体系、编制惠民帮扶规划、开展应急帮扶救助、惠民帮扶阵地及窗口的监管工作。

16.负责全县民生实事及惠民帮扶工作的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。

17.负责人大代表建议和政协委员提案的交办和督查督办工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）县委目标绩效办2021年重点工作

一是督查督办工作，通过各种途径开展扎实有效的督查督办活动，确保政令畅通，保证中央、省、市、县督办事项全面落实。二是民生工作，统筹做好全县民生工程工作，完成省、市下达民生工程和民生实事任务，分解下达县自办民生任务。三是目标绩效管理工作，强化目标绩效管理工作，推进市、县目标落实，保证全年全县各项目标任务圆满、超额完成。

二、部门预算单位及人员构成

县委目标绩效办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县委目标绩效办内设2个股室：综合股与业务股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.54万元，上年结转收入0万元。县委目标绩效办2021年收支总预算114.54万元，较2020年收支总预算总数增加16.46万元，主要原因是较上年有新进人员。

（一）收入预算情况

县委目标绩效办2021年收入预算114.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入114.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委目标绩效办2021年支出预算114.54万元，其中：基本支出87.54万元，占76.43%；项目支出27万元，占23.57%。

四、财政拨款收支预算情况

县委目标绩效办2021年财政拨款收支总预算114.54万元，较2020年财政拨款收支总预算增减16.46万元。主要原因是较上年有新进人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.54万元；支出包括：一般公共服务支出95.35万元，社会保障和就业支出8.52万元，医疗卫生支出4.28万元，住房保障支出6.39万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县委目标绩效办2021年一般公共预算当年财政拨款114.54万元，较2020年预算数增加16.46万元，增加16.78%。主要是较上年有新进人员。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出95.35万元，占83.27%；社会保障和就业支出8.52万元，占7.43%；医疗卫生支出4.28万元，占3.74%；住房保障支出6.39万元，占5.58%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：50.99万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、接待费、工会经费等方面支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委）（项）：17.35万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、接待费、工会经费等方面支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：27万元，主要用于民生工作、目标绩效管理工作、督查督办工作等项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：8.52万元，主要用于县委目标绩效办机关、下属事业单位等机构养老保险缴费等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：3.4万元，主要用于县委目标绩效办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：0.86万元，主要用于县委目标绩效办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：0.006万元，主要用于县委目标绩效办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：6.39万元，主要用于县委目标绩效办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委目标绩效办2021年一般公共预算基本支出87.54万元，其中：

人员经费77.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费9.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委目标绩效办2021年“三公”经费财政拨款预算2万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我办严格控制三公经费。2021年公务接待费计划用于上级考察交流学习等。。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我办无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委目标绩效办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为9.83万元，较2020年预算增加3万元，增长227.75%。

（二）政府采购情况

2021年，县委目标绩效办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委目标绩效办所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年县委目标绩效办民生工作项目、督查督办工作项目、目标绩效管理工作项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委）（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

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