中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室的主要职责是：

（一）负责全县目标绩效管理工作。

（二）负责县委、县政府交办的督查督办工作。

（三）负责上级党委、政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办和考核评价工作。

（四）负责上级党委、政府领导和县委、县政府主要领导批示件办理的督查督办工作。

（五）负责县委常委会、县政府常务会议定事项的督查督办工作。

（六）牵头做好上级党委、政府对县委、县政府的年度目标考核工作。

（七）负责县委、县政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作。

（八）负责拟定全县绩效考核工作方案并组织实施。

（九）负责拟定乡（镇）、县级部门、园区的目标绩效管理办法和考核内容。

（十）负责综合绩效考核和管理，提出考核结果、等次评定和绩效考核成果运用建议。

（十一）负责县委、县政府对各乡（镇）、县级部门、园区年度目标任务的编制、分解和下达。

（十二）负责对绩效考核工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究并提出改进和完善的措施及建议。

（十三）负责惠民方针政策宣传和群众咨询。

（十四）负责省、市民生实事目标任务的分解下达以及实施进度和相关信息的上报；负责县惠民帮扶目标的编制、分解和下达。

（十五）负责建立和完善惠民帮扶工作体系、编制惠民帮扶规划、开展应急帮扶救助、惠民帮扶阵地及窗口的监管工作。

（十六）负责全县民生实事及惠民帮扶工作的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。

（十七）负责人大代表建议和政协委员提案的交办和督查督办工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

2022年中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室收入预算总额为122.99万元，其中：当年财政拨款收入122.99万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算122.99万元，其中：人员支出82.61万元，日常公用支出11.28万元，对个人和家庭的补助支出2.60万元，专项支出26.50万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县目标管理、绩效考核、民生实事、惠民帮扶、督查督办、推动落实等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出101.12万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、接待费、工会经费等方面支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出9.59万元，主要用于：中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.09万元，主要用于：中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.19万元，主要用于：中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费实行零预算。主要原因是我办2022年暂未申报因公出国（境）事项。。

（二）公务接待费参照上年度执行情况预算，与2021年数持平。主要原因是我办倡导厉行节约，严格标准，严格执行中央八项规定和各项财经纪律及政策规定。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费实行零预算。主要原因是我办无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室机关运行经费财政拨款预算为11.28万元，比2021年预算增加6.48万元，增长135%。

（二）政府采购情况。2022年，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室安排政府采购预算7.46万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委目标绩效管理办公室共有车辆0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金29.10万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金29.10万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

部门预算公开报表（部门公开）