关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委编办2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室（简称县委编办），承担中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会（简称县委编委）的具体工作，县委编办是县委的工作部门，列为县委工作部门序列。

县委编办研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。负责审核县委、县政府各部门，县人大机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；负责分配全县中小学教职工编制、乡（镇）事业编制、参照《公务员法》管理事业单位事业编制工作；参与行政区划调整等工作。

二、部门预算单位构成

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年县委编办收入预算总额为163.6538万元，其中：当年财政拨款收入163.6538万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算163.6538万元，其中：人员支出119.9269万元，日常公用支出15.7268万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出28万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县委编办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）编制事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委编办机关部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出132.4091万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、办公费、日常运行维护费和专项业务费用等方面支出。

（二）社会保障和就业支出13.8692万元，主要用于：编办机关、下属业单位等机构按照规定标准为职工缴纳社会养老保险费。

（三）医疗卫生支出6.9735万元，主要用于：编办机关、下属业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.4019万元，主要用于：编办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无增减变动。

（二）公务接待费较2019年预算增加124%。主要原因是2020年机构改革评估和事业单位分类改革工作、事业单位法人登记、变更、注销工作、机构编制实名制系统运行专项工作、放管服工作、中文域名注册、网站开办审核工作较多较重，涉及上级公务接待检查较多。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算无增减变动。

单位现无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，编办参照公务员法管理的事业单位的机关运行经

费和编办的经费并未独立核算，这里不作比较。

（二）政府采购情况

2020年，编办安排政府采购预算4.16万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，编办没有任何车辆，也没有单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

单位无需要绩效目标考核的重点项目。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：编办2020年部门公开预算

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标申报表

表7.部门整体支出绩效目标表