关于中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规范性文件，负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县级各部门机构改革方案；指导协调县级各部门、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作。

3.负责协调县委县政府各部门的职能配置及调整；协调县委县政府各部门之间、县级各部门与乡（镇）之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.负责审核县委、县政府各部门，县人大机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；承担县委、县政府副科级及以上工作部门的设置申报工作；承担副科级及以上事业单位设立的申报工作。

5.负责全县事业编制的总量管理；分类管理中小学教职工编制、乡（镇）事业编制、参照《公务员法》管理事业单位事业编制工作。

6.研究拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核县级事业单位的机构编制方案；负责县级事业单位机构编制的综合管理和协调工作；指导县级、乡（镇）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻落实情况，机构编制和领导职数的执行情况，机构改革落实情况，行政事业机构的运行情况，事业单位登记管理情况；指导机构设置、编制分配等工作。

8.贯彻落实实名制管理相关制度规定，加强机构编制实名制管理。

9.负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作及全县党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

10.参与行政区划调整工作。

11.完成县委交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作

（一）深化事业单位改革。推进事业单位分类改革。结合党和国家机构改革，开展行政类事业单位改革工作。积极做好从事生产经营活动事业单位改革工作，区分情况有步骤稳妥推进改革，确保改革平稳有序。认真研究各事业单位的职责任务、服务对象和资源配置方式等情况，加强与行业主管部门的沟通，科学合理划分事业单位类别。对为机关提供支持保障的事业单位，整合机构，规范职能，优化人员配置。

（二）继续做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”。继续做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”，切实抓好乡镇调整后机构设置、职责明晰、编制配置、属地责任清单等工作。为做好基层治理、重大疫情防控、应急救援等提供体制和机构编制保障。

.（三）继续做好城乡基层治理改革工作。县委编办将结合机构编制管理实际，不断推进乡村治理制度创新和能力建设，推动城市治理体系和治理能力现代化。研究制定做大做强中心镇的政策措施，完善经济发达镇的改革政策。

二、部门预算单位构成情况

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip事业单位登记服务中心。

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室内设5个股室，主要包括：综合股（信访股）、体制改革股、行政机构编制股、事业机构编制股、督查调研股（政策法规股）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入173.24万元，上年结转收入0万元。中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年收支总预算173.24万元，较2020年收支总预算总数增加9.59万元，主要原因是财政供养人员增加。

（一）收入预算情况

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年财政收入预算总额为173.24万元，其中：当年财政拨款收入173.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入173.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年支出预算173.24万元，其中：基本支出139.84万元，占80.72%；项目支出33.4万元，占19.28%。

四、财政拨款支出预算情况

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总预算173.24万元，较2020年财政拨款收支总预算减少65.85万元。主要是我单位厉行节约，严把预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.24万元，其中：上年结转收入0万元。

支出包括：

（一）一般公共服务支出140.95万元，主要用于：工

资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

（二）社会保障和就业支出14.33万元，主要用于：中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室及下属参公事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出7.21万元，主要用于：中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室及下属参公事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.75万元，主要用于：中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室及下属参公事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算当年财政拨款173.24万元，较2020年预算数减少65.85万元，减少27.54%，主要是我单位厉行节约，严把预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出140.95万元，占81.36%，社会保障和就业支出14.33万元，占8.27%，医疗卫生支出7.21万元，4.16%，住房保障支出10.75万元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为107.55万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2021年预算数为33.4万元，主要用于：开展事业单位改革等工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为14.33万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：7.21万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：10.75万元，主要用于：机关、下属参公事业事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出173.24万元，其中：

人员经费121.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

专项支出33.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3.0万元，较2020年预算数增加0.2万元，原因是2021年机构改革评估和事业单位分类改革工作、事业单位法人登记、变更、注销工作、机构编制实名制系统运行专项工作、放管服工作、中文域名注册、网站开办审核工作较多较重，涉及上级公务接待检查较多。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算增长7.14%。主要原因是机构编制改革公务接待增多。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为151.74万元，比2020年预算减少2.34万万元，减少1.54%。

（二）政府采购情况

2021年，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室安排政府采购预算15.2万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室机构编制实名制系统运行专项工作经费、中文域名注册、网站开办审核工作经费、机构改革评估和事业单位分类改革工作经费、事业单位法人登记、变更、注销、年度报告工作、公示信息抽查经费、驻村工作组工作经费、上交党政机关和事业单位中文域名注册费、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip“放管服”改革工作（权责清单清理、编制）工作经费项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33.4万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项支出（项）：指县机关及参公管理事业单位开展机构改革、事业单位法人登记等工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会办公室2021年预算公开表