关于党校2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委党校是中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委直接领导下培训、教育党政干部的学校，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是培训轮训党员干部的主要渠道，我校主要工作是干部培训和科研工作。

（二）2021年重点工作

一是启动打造一流硬件设施。一是按照一体式发展思路建设党校二期。将县委党校二期建设与白坪—飞龙乡村振兴示范区统一规划、深度融合、互促共进，打造集干部培训中心、乡村振兴基地、红色文化园区、生态旅游胜地四位一体的“四园”式（公园、田园、家园、花园）党校。县委已将党校二期项目建设纳入全县“十四五”规划，作为全县重点工程加以推进。目前，该项目已完成规划设计，正在挂网招标，计划于2022年年底前全面完工。项目占地面积109亩，建筑面积27967M²，计划投资约1.8亿元，建成后一次性可容纳500余人培训。二是坚持特色化发展。按照习近平总书记“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的指示精神和广安市委市政府“建设红色旅游胜地”的决策部署，深挖武胜红色历史基因，配合县农业园区规划建设了包含“一广场一区一旧居五馆（红岩广场、思想建设展示区、杨益言旧居、先锋馆、廉史馆、同心馆、红岩英雄文化陈列馆、党史馆）的红色文化园，打造学习党史、缅怀先烈、筑牢信仰的党性教育基地。

二是办学水平与质量持续提升。一是特色教育线路有序拓展。梳理统筹全县33个现场教学点，将各个教学点“串珠成链”，梳理开发党性教育、乡村振兴、经济发展、同心共建等4类15条现场教学线路。二是师资来源渠道进一步拓宽。全县范围内筛选、培养了50余名党政领导、优秀村党组织书记、本土技术能手等作为党校兼职教师；通过“小平故里英才计划”大力引进县委党校急需紧缺的高层次教师1名；面向社会公开择优选聘了2名专业解说员，建成一支专兼结合、水平较高的师资队伍。三是主责主业成效持续攀升。克服武胜党校作为疫情隔离点等诸多不利因素影响，顺利完成了17期2030人次的主体班培训工作以及来自重庆、遂宁、宜宾等14期，912人次的外训工作。完成省市县各级课题立项18项、课题结项16项。入选各类理论研讨会12篇。有9项社科项目在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年社会科学研究规划项目（党史学习教育专项）获奖。完成《关于进一步补足招商短板夯实工业发展基础的建议》《乡村振兴背景下关于推进我县村集体经济发展存在的问题与建议》两篇咨政报告，分别获得县委书记谭云、组织部部长黄海龙的肯定性批示，实现了我校咨政成果多年来零的突破。

三是外宣工作创造性开展。今年我校抓住成渝地区双城经济圈发展契机，积极协调重庆的大足、合川、铜梁、潼南区委党校，四川的蓬溪、南充嘉陵区、射洪等市县党校，达成师资互派、干部培训共育、教学资源共享、科研咨政共鉴、管理经验互学合作意向，并于今年4月在我县召开“成渝毗邻地区校际联盟“成立大会，会上签订了《成渝毗邻地区校际联盟》合作框架协议，有效地宣传了武胜和党校。今年7月，我校成功承办了全省中国特色社会主义理论研讨会，收到良好效果，进一步提升了365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委党校对外知名度和影响力。

二、部门预算单位构成情况

下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门有办公室、教务股、科研股、后勤保障股、对外联络培训股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年党校收入预算总额为191.62万元，较2020年财政拨款收支总预算减少217.33万元。主要原因是厉行节约严格按照文件规定执行。

其中：当年财政拨款收入191.62万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算191.62万元，其中：人员支出162.69万元，日常公用支出22.93万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出6.00万元。

（一）收入预算情况

2021年收入预算191.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入191.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算191.62万元，其中：基本支出188.62万元，占97%；项目支出6万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算191.62万元，较2020年财政拨款收支总预算减少217.33万元。主要原因是厉行节约严格按照文件规定执行。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.62万元；支出包括：一般公共服务支出185.63万元，项目支出6万元。

党校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）党校事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款191.62万元，较2020年预算数减少117万元，减少38%。主要原因是厉行节约严格按照文件规定执行。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出145.74万元，占比76%。社会保障和就业支出18.52万元，占比10%。医疗卫生支出13.47万元，占比7%。住房保障支出13.89万元，占比7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为145.74万元，主要用于：人经费以及日常公用经费等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为18.52万元，主要用于：党校离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为13.47万元，主要用于：党校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为13.89万元，主要用于：党校按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出185.63万元，其中：

人员经费162.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费22.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.40万元，较2020年预算数减少0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少4%。主要原因是公务接待严格执行八项规定。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆.

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，

八、政府性基金预算支出情况说明

党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，党校参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.00万元，比2020年预算减少9.00万元，减少60%。

（二）政府采购情况

2021年，党校安排政府采购预算4.50万元，主要用于采购办公设备空调、笔记本等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，党校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年党校2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金6.00万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金6.00万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的组织事务基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

党校2021年预算公开报表