365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规等规章;起草有关政策规定。

2、负责全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委、县政府和市公安局获取消息、制定对策服务。

4、组织开展全县公安侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件、处置重大治安事故和群体性事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、开展治安行政管理工作;依法查处危害社会治安秩序的行为。

6、负责全县出入境管理工作,依法管理国籍、出入境和特普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

7、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责全县道路交通安全管理、交通秩序维护;组织、协调处置交通事故。

9、监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

10、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11、组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦查和应急、处置工作,负责对恐怖组织、案件的侦查、调查工作,依法严厉打击各种恐怖活动。

12、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

13、组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

14、组织、实施全县公安科学技术工作;规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15、制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度,组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费;组织实施全局重大任务的警务保障工作。

16、组织开展同县外公安机关的交往与业务合作。

17、负责全县公安消防部队建设工作;对武警武胜中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

18、分析全县队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,监督检查落实情况;负责全县公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责全县公安警务督察、审计、信访工作,对全局人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处或督办违纪案件。

19、指导县内铁路、森林等专业公安机关的业务工作。

20、承担县禁毒委员会的日常工作。

21、负责全县公安法制建设、按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

22、承担县政府公布的有关行政审批事项。

23、承担365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委、县政府和市公安局交办的其他事项。

(二)2020年的主要工作:

继续深化扫黑除恶行动,全力维护政治安全和社会、政治稳定,严厉打击各类违法犯罪,强化基层基础工作,强化公共安全监管,强化公安队伍建设,提升群众安全感满意度。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局收入预算总额为10,615.05万元,其中:当年财政拨款收入10615.05万元。相应安排支出预算10615.05万元,其中:人员支出6892.28万元,日常公用支出2481.22万元,对个人和家庭的补助支出7.05万元,专项支出1234.5万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本局机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

基本支出,是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)公共安全支出9646.32万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、办公费、印刷费、水电费、全县监控系统租金、办公设备购置、侦查办案、治安管理等日常公用经费;

(二)社会保障和就业支出410.13万元,主要用于:民警职工社会保障缴费及离休人员支出等。

(三)医疗卫生支出251万元,主要用于:按照规定标准为民警职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出307.6万元,主要用于:按照规定标准为民警职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数173.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费165.8万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。主要原因是2019因公出国(境)经费也为0。

(二)公务接待费较2019年预算减少3.8%。主要原因是按照公务接待费用开支要求,严格控制公务接待支出。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算增加18.43%。主要原因是一是我单位待报废仍在用车辆多,车辆维修费用增加。二是为提高见警率,维护社会治安秩序,24小时巡逻值勤车辆增加,车辆燃油费增加。

单位现有公务用车68辆,其中:轿车12辆,越野车3辆,其他车型53辆。

2020年安排公务用车运行维护费165.8万元,用于治安巡逻及侦查办案等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局的机关运行经费财政拨款预算为10615.05万元,比2019年预算增加1229.7万元,减少13.1%。(二)政府采购情况2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局安排政府采购预算4863.65万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局共有车辆68辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车68辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标14个,涉及财政资金1234.5万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金10615.05万元,

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标申报表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2020年部门预算公开明细表