关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2020年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市、县国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导保证规划、计划的实施。

4、研究全县经济体制改革和对外开放的综合性，全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业（含内贸）、农业、水利、交通、铁道、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监控工作；提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商投资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察特派员工作。

6、研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策，综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

8、研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行；研究推进国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；协调粮食等重要物资和商品的县级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

9、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。

10、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济社会发展计划的衔接工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12、拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

13、负责指导和协调全县招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标配套规定；按照职责权限对国家、省、市及县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务介绍

1.持续扩大有效投资。认真执行定期考核通报、全程督促检查等项目推进机制，千方百计抓好要素保障，确保2020年全社会固定资产投资完增长8.7%。

2.推进重大项目建设。督促相关部门、单位修订完成2020年重点建设项目，送县委、县政府审定后实施，力争2020年重点项目完成投资120亿元以上。

3.全力以赴向上争取。抢抓专项建设基金、债券发行等国家稳增长重大政策，加紧包装、申报项目，确保2020年到位中省资金30亿元以上。进一步加强项目监管。加大招标常规工作管理力度，继续推动招投标制度建设，严格监管政府投资项目，着力构建统一开放、竞争有序的招投标市场。

4.牵头抓好“十四五”规划编制。突出高质量发展，科学拟定“十四五”经济社会发展目标、发展方向、发展重点，高质量完成“十四五”规划编制工作。继续扩大开放合作，不断增强发展活力。

5.继续扩大开放合作。一是加快推进川渝合作示范城市建设。进一步加强与重庆及其毗邻区县的合作，力争在基础设施互联互通、产业协作配套、文旅协同发展等方面取得新成效，推动与重庆协同发展。二是推进与成都交流合作。定向承接成都机械、食品、新材料等产业转移。加强与各民主党派的衔接，帮助我县争取政策、牌子和项目。

6.聚焦民生改善。一是每月、每周制定工作计划，执行挂图作战，确保每项涉及民生改善的工作按时间节点推进。二是对于民生领域存在的进度缓慢、落实不到位等问题，开展常态化督查和暗访，建立通报制度，强力督促问题整改。三是继续贯彻落实好国家的节能减排政策，积极开展节能减排宣传工作，加强全县节能减排项目的筛选和包装，加大行业和机构的节能力度，全面完成省市下达的单位GDP能耗指标。

　　二、部门预算单位构成

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局下属二级决算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局收入预算总额为455.76万元，其中：当年财政拨款收入455.76万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算455.76万元，其中：人员支出311.33万元，日常公用支出33.44万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出111万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　县365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县发展与改革事业相关工作。其中：

基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）241.59万元, 主要用于：局机关单位人员工资、日常运转而安排的年度项目支出。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）28.15万元, 主要用于：物价局刑事案件涉案财物价格鉴定工作经费、成本监审工作经费、收费年审及收费许可证工本费而安排的年度项目支出。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）102万元，主要用于：项目前期工作专项经费、驻村工作组工作经费、项目施工图设计评审费、区域合作办专项经费、重大项目推进工作经费而安排的年度项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33万元，发改局机关、下属事业单位等人员养老保险支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.32万元，主要用于：发改局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.39万元，主要用于：发改局下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.57万元，主要用于：发改局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助、大病保险等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.75万元，主要用于：发改局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无变化。主要原因是没有计划因公出国行为。

（二）公务接待费较2019年预算减少1.23%。主要原因是根据上级要求，我局2020年压减支出开支计划。 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算无变化。主要原因是。因为实行公车改革后，我局无公务用车，2019年安排公务用车运行维护费0万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为33.44万元，比2019年预算减少4.13万元，减少10.99%。

（二）政府采购情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局安排政府采购预算126.15万元，主要用于采购办公设备、法律服务以及专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标xxx个，涉及财政资金111万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金455.76万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

　　  表1-1.部门收入总表

　　  表1-2.部门支出总表

　　  表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2020年部门预算公开表