关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、县国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导保证规划、计划的实施。

4.研究全县经济体制改革和对外开放的综合性，全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业（含内贸）、农业、水利、交通、铁道、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监控工作；提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商投资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察特派员工作。

6.研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策，综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

8.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行；研究推进国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；协调粮食等重要物资和商品的县级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

9.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。

10.推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济社会发展计划的衔接工作。

11.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12.拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

13.负责指导和协调全县招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标配套规定；按照职责权限对国家、省、市及县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年重点工作

1.项目投资工作。一是在谋划项目上下功夫。进一步加大对上衔接力度，对接中省投资政策和方向，及时捕捉投资信息，结合我县发展需求，谋划、包装、一批高质量项目，建立总量充足、覆盖面广、动态调整的项目储备库，形成支撑力强、接替有序的项目体系，充分做好中省投资项目申报准备工作。常态化、持续化、动态化编制2022年重点项目，强化重点项目对经济社会发展的支撑作用，进一步提升投资质量和效益。二是在推进项目上下功夫。加快土地报征和征地拆迁及安置补偿工作，全面盘活存量土地，提升供地率，保障重点项目用地需求。抓好水、电、气等资源要素保障，有效降低项目建设成本。加强对重点项目的跟踪服务，加快项目前期手续办理，优化审批流程，提升服务效能，为项目建设提供高效便捷的审批服务。坚持项目调度机制，按期收集、整理重点项目需协调调度的问题，建立问题台账，协调解决项目推进中建的障碍，实现建设过程环环相扣、无缝对接。三是在扩大有效投资上下功夫。认真执行定期考核通报、全程督促检查等项目推进机制，每月分解固定资产投资项目入库计划，提出当月拟入库重大项目，同时对固定资产投资工作进度欠佳的单位进行定点“帮扶”，确保全年完成全社会固定资产投资增长走在全市前列。

2.向上争取方面。一是根据2021年向上争取工作完成情况，向各单位下达2022年抓政策、抓资金、抓项目工作任务；分解下达2022年向上争取年度目标任务，督促各单位围绕2022年重点工作、重点领域及重点投向全力向上争取。二是定期解读上级重要文件、重点工作安排、重要投向计划，全面梳理上级政策支持事项，制定年度向国家、省级争取支持的政策目录，动态更新政策目录，及时以“三抓”简报印发。三是项目包装储备。积极争取预算内资金，深入分析中央投资重点支持的“两新一重”、创新驱动、生态环保、乡村振兴、民生保障等重点领域，找准争取切入点，牵头抓好项目申报、争取工作，确保投资计划的“命中率”和资金的“到位率”，为向上争取奠定基础。协同配合抓好债券项目争取。积极配合财政部门及县级相关单位，切实抓好专项债券项目申报、入库及争取工作。四是健全督导通报制度。强化向上争取工作日常督导，督促相关单位做实拟争取政策支持项目的前期工作。坚持项目按周调度、按月通报机制，每月通报各单位赴省进京汇报争取情况、资金到位情况以及项目建设滞后情况，每季度通报政策使用情况，确保工作实效。

3.综合经济方面。一是做好《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案的报告》上人代会审议相关工作，编制《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2022年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》及《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划草案的报告》。二是常态化做好全县经济运行分析工作，撰写经济运行分析材料，持续关注全县GDP增长情况。三是继续做好新型城镇化重点工作，跟踪衔接火锅小镇的创建工作。

4.区域协调发展方面。一是生态环境共保联治。共建绿色生态廊道。协同加强自然保护地、重要水源地、风景名胜区等生态环境保护，实施以生态林、经济林、景观林相结合的生态屏障建设。协同实施长江沿岸“两岸青山•千里林带”工程，融入川渝森林城市群，共建生态优先绿色发展的生态样板区。积极争取国家、川渝两省市支持开展嘉陵江流域横向生态补偿试点。共推跨界污染治理。建立健全生态环境跨区域保护机制，统一保护标准和环境准入政策，落实一张负面清单管两地。深化跨界水体污染联防联治，共建共享毗邻地区污水处理设施。加强嘉陵江、走马河等跨界流域污染治理合作，开展工业污染、环境风险隐患点等协同管理。共建重污染天气应急响应机制，推动区域环境空气质量持续改善。共构绿色发展方式。大力发展节能环保产业、清洁能源产业。倡导绿色生活方式，鼓励绿色消费，建立绿色产品优先制度。践行“两山论”，形成点上开发、全面保护平衡互促新路径，打造青山绿水翠城交相辉映、人与自然和谐共生永续发展的样板。二是深化公共服务共享。促进教育资源合作共享。实施中小学名校“牵手计划”，与重庆名校开展深度合作交流。积极争取与重庆巴蜀中学、南开中学等名校联合办学，设立名校武胜校区。深入推进产教融合发展，打造产教融合试点城市、行业、企业。借力重庆党校资源，提档升级武胜乡村振兴干部培训学院，共同打造党性教育品牌。加强医疗卫生联动协作。借力重庆优质医疗资源，积极争取重庆重点医院与县人民医院共建医联体，推动重庆大型综合医院与武胜开通双向转诊绿色通道。加快建设县人民医院城东院区等项目，规划建设县疾病预防控制中心实验室及业务用房等项目。深化毗邻地区医疗卫生机构合作，加强人员交流学习和专科建设，促进医疗服务共同提升。深化人力资源交流协作。优化和重庆毗邻地区人才资源流动政策，推动异地人才资质互认。建立高层次人才工作协作机制，推动高层次人才服务协作，建立和重庆结合部区域性人力资源市场。共享两地农民工数据信息，互设农民工工作服务站（点），共同做好农民工服务保障工作。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展改革局内设股室9个，主要包括办公室、投资股、产业股、项目股、政策法规股、财经委员会秘书股、价格管理和物资储备股、以工代赈办、综合股等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入486.79万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年收支总预算486.79万元，较2021年增加36.93万元，增加8.21%。主要原因是2022年年初财政对在职人员工资进行调标，人员支出增加。

2022年收入预算总额为万元，其中：当年财政拨款收入486.79万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算486.79万元，其中：人员支出327.43万元，日常公用支出23.37万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出136万元。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年收入预算486.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入486.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年支出预算486.79万元，其中：基本支出350.79万元，占72.06%；项目支出136万元，占27.94%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年财政拨款收支总预算486.79万元，较2021年财政拨款收支总预算增加增加36.93万元，增加8.21%。主要原因是2022年年初财政对在职人员工资进行调标，人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入486.79万元；支出包括：

1.一般公共服务支出397.12万元，主要用于：局机关单位人员工资、日常运转而安排的年度支出。

2.社会保障和就业支出37.88万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

3.医疗卫生支出23.38万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出28.41万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年一般公共预算当年财政拨款486.79万元，较2021年预算数增加36.93万元，增加8.21%。主要原因是2022年年初财政对在职人员工资进行调标，人员支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出397.12万元，占81.58%；社会保障和就业支出37.88万元，占7.78%；卫生健康支出23.38万元，占4.8%；住房保障支出28.41万元，占5.84%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）261.12万元，主要用于：局机关单位人员工资、日常运转而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）106万元，主要用于：项目前期工作专项经费、驻村工作组工作经费、项目施工图设计评审费、重大项目推进工作经费而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）30万元，主要用于天然气设施租赁。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.88万元，主要用于：发改局机关、下属事业单位等人员养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8万元，主要用于：发改局机关按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.99万元，主要用于：发改局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行事业单位医疗（项）6.39万元，发改局下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.41万元，主要用于：发改局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年一般公共预算基本支出350.79万元，其中：

人员经费327.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数7.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.08万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。主要原因是没有计划因公出国行为。

（二）公务接待费较2021年预算减少3.01%。主要原因是我局2022年压减支出开支计划。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算无变化。主要原因是。因为实行公车改革后，我局无公务用车，2020年安排公务用车运行维护费0万元。

单位现有公务用车2辆（由机关事务管理局统一管理），其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.37万元，比2021年预算减少8.29万元，减少26.18%。

（二）政府采购情况。2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局9项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款159.36万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip发展和改革局2022年部门预算公开表