关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订和执行全县财政、税收发展战略、方针政策及中长期财政规划，拟订和执行财政分配政策和财政改革方案；参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制订；提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县社会财力的建议；拟定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导全县财政工作。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。研究、拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，拟定和执行财政、财务、会计管理的相关制度。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财政报告编制办法并组织实施。负责制定、执行政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。承担资产评估管理有关工作。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责。制定县级国有资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财政领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。授权指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保障、审批服务便民化等工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局收入预算总额为1098.72万元，其中：当年财政拨款收入1098.72万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1098.72万元，其中：人员支出593.67万元，日常公用支出502.69万元，对个人和家庭的补助支出2.36万元，专项支出0万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出931.15万元，主要用于：财政事务中的行政运行、财政监察、信息化建设、其他财政事务支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出68.28万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出48.08万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出51.21万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费无预算。

　　（二）公务接待费与2019年预算持平。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费无预算。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6万元，比2019年预算增加2万元，增长50%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局安排政府采购预算111.2万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标15个，涉及财政资金430.5万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金430.5万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　      表1-1.部门收入总表
　　      表1-2.部门支出总表
　　      表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　      表3.一般公共预算支出预算表
　　      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　      表4.政府性基金支出预算表
　　      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

财政局公开表