目录

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2

一、基本职能及主要工作2

(一)365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局职能简介2

(二)365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年重点工作4

二、部门预算单位构成情况6

三、收支预算情况7

(一)收入预算情况7

(二)支出预算情况7

四、财政拨款收支预算情况8

五、一般公共预算当年财政拨款情况8

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况8

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况8

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况8

六、一般公共预算基本支出情况说明9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明9

(一)因公出国(境)经费无预算。10

八、政府性基金预算支出情况说明10

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况10

(二)政府采购情况…………………………………………10

(三)国有资产占有使用情况11

(四)绩效目标设置情况11

十、名词解释11

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局职能简介

县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职能是:

1.拟订和执行全县财政、税收发展战略、方针政策及中长期财政规划,拟订和执行财政分配政策和财政改革方案;参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制订;提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县社会财力的建议;拟定构建地方公共财政体系的政策、制度;指导全县财政工作。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。研究、拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施,拟定和执行财政、财务、会计管理的相关制度。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财政报告编制办法并组织实施。负责制定、执行政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,执行地方政府债务余额限额计划,统一管理政府外债,防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。承担资产评估管理有关工作。根据县政府授权,集中统一履行县级国有资本出资人职责。制定县级国有资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财政领域的国际交流与合作。

12.负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。授权指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保障、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年重点工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局将紧紧围绕县委各项决策部署,在县人大的监督指导下,组织落实好本次人代会的审查意见和相关决议决定,充分发挥财政职能作用,强化使命担当,忠实履行职责,要重点做好几个方面的工作。

1.多方聚财,挖潜增收壮实力。在坚决落实好各项减税降费政策基础上,依法强化财税征收工作,稳步提升财政收入质量。围绕成渝地区双城经济圈建设、新一轮西部大开发、乡村振兴等重大战略,及时梳理项目资金需求,做优补助因素,精准包装,全力向上争取转移支付和债券资金。不断加大存量资金管理,盘活闲置国有资产,防止资金“趴窝睡觉”。继续树立过“紧日子”思想,严控一般性支出,防范化解“三保”支出风险,兜牢“三保”底线,全力做好“六稳”“六保”工作,继续当好“铁公鸡”,打好“铁算盘”。

2.严格管控,防范风险守底线。继续开展地方政府性债务风险预警工作,分析综合债务率、利息支出率等各项指标,防控地方政府债务风险。严格按规定使用新增债券和再融资资金,加强对重点项目保障力度,加快新增债券资金拨付使用。加大违规举债查处力度,对各部门、乡镇违法违规举债担保的发现一起、查处一起、问责一起,对超能力盲目举债造成严重后果的要倒查追责、终身问责。

3.狠抓改革,优化国企提能力。加快推动国有企业高质量发展,推进国资国企改革,持续优化县属国有企业布局结构,做强做优1家县属重点国有企业。进一步完善企业法人治理结构和国有企业考核激励机制,建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。建立符合市场规律和我县实际的人才聘用机制,畅通人才流通渠道,加强国有企业人才队伍建设,提升企业经营管理能力,增强国有经济竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。

4.明责严纪,强化检查转作风。紧盯民生工程建设、扶贫资金使用、扶贫产业管理等重点内容,开展监督执纪检查,从严查处贪污侵占、虚报冒领、优亲厚友、吃拿卡要等行为。积极组织开展公务接待、违规发放津补贴等专项检查整治,对敢于闯红线、越底线的,发现一起查处一起,绝不手软、绝不姑息,保持正风肃纪的高压态势。

5.坚守初心,解决难题惠民生。深化财政涉农资金整合,以“建设美丽乡村、创造美好生活”为载体,全域、全面、全民、全程推进乡村振兴,加大对晚熟柑桔、蚕桑、生猪等产业投入,丰富群众钱袋子。聚焦教育、医疗、社保、文化科技等民生领域及特殊困难群体,织牢民生网底。继续实行大气、水环境质量激励约束考核机制,扎实推进城镇污水处理提质增效。支持农村垃圾、污水、厕所“三大革命”,升级打造幸福美丽新村。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局下属二级预算单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。主要包括:365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政国库支付中心(365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip债务服务中心)、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip债券和专项转移支付项目编审中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip政府与社会资本合作服务中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政投资评审中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政预算编审中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip会计核算中心。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局内设机关党委和17个股室,主要包括:办公室、综合股、财法会计股、预算股、国库股、政府采购监督管理股、经济建设股、行政政法股、科教与文化股、社会保障股、投资管理股、农业农村股、国有资产管理股、财政监督股(增挂内部审计股牌子)、绩效管理股、信息股、国企党建股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1142.79万元,上年结转收入0万元,无其他收入来源。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年收支总预算1142.79万元,较2020年收支总预算总数增加44.07万元,主要原因是人员增加。

(一)收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年收入预算1142.79万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1142.79万元,占100%;无其他收入来源。

(二)支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年支出预算1142.79万元,其中:基本支出1142.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年财政拨款收支总预算1142.79万元,较2020年财政拨款收支总预算增减44.07万元。主要原因是人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1142.79万元,无其他财政拨款收入来源;支出包括:一般公共服务支出1142.79万元,其他支出功能分类明细。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年一般公共预算当年财政拨款1142.79万元,较2020年预算数增加44.07万元,增加4.01%。主要是人员增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出966.21万元,占84.55%;社会保障和就业支出71.5万元,占6.26%;医疗卫生支出51.46万元,占4.5%;住房保障支出53.62万元,占4.69%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):预算为350.7万元,主要用于局机关职工工资、绩效等。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):预算为18万元,主要用于预算改革性业务。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):预算为10万元,主要用于财政国库业务。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):预算为13万元,主要用于财政监督检查。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):预算为138万元,主要用于财政信息系统建设。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):预算为150万元,主要用于财政委托业务。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):预算为171.5万元,主要用于局机关人员工资、绩效等。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):预算为115万元,主要用于其他财政事务支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):预算为71.5万元,主要用于职工机关事业单位基本养老保险费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):预算为34.75万元,主要用于局机关职工医疗保险费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):预算为12.55万元,主要用于局机关职工医疗保险费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):预算为4.16万元,主要用于局机关职工医疗保险费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):预算为53.63万元,主要用于局机关职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年一般公共预算基本支出1142.79万元,其中:

人员经费657.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费484.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年“三公”经费财政拨款预算10万元,较2020年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是:公务接待项目无明显变化。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是:单位无公车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局机关运行经费财政拨款预算为657.99万元,较2020年预算增加28.77万元,增长4.57%。

(二)政府采购情况

2021年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局安排政府采购预算238.7万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局所属各预算单位共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局18个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款444万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局2021年预算公开表