365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源及测绘管理方面的方针、政策和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；编制全县国土资源发展规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，贯彻实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；承担地质环境保护的责任；编制本行政区域基础测绘规划并报经省、市测绘局备案后组织实施；对本辖区内承担测绘任务的单位进行测绘资格验证，并按规定进行测绘任务登记；依法查处破坏测绘标志和阻扰测绘人员依法测绘的案件；推进国土资源科技进步。

2.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，制订我县的贯彻意见并组织实施；拟定全县林业发展的中长期规划和年度计划；组织开展植树造林、封山育林工作、植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作；组织、实施林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设；主管全县森林资源的调查；负责森林资源保护管理的基础设施建设；指导监督森林资源的管理使用；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；指导生态公益林、风景林和各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育。负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发，负责全县森林和陆生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责制定全县森林防火工作规划并组织实施；组织指导全县森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设。

（二）2020年主要工作

1.加快国土空间规划编制、夯实国土规划工作基础、严格规划管理。编制完成县级国土空间规划编制，优化重点区域国土空间布局，启动村规划编制。加强地下空间的综合规划，加快推进国土空间基础信息平台建设，统筹布局生态、农业、城镇等功能空间。

2.落实最严格的耕地保护制度。树立耕地数量、质量、生态“三位一体”保护理念，坚守耕地红线。按部省要求开展永久基本农田整改补划工作，进一步健全完善永久基本农田保护标志。从严控制建设项目占用耕地和永久基本农田，严格占补平衡管理。坚持量质并举，认真做好2020年耕地质量等别更新与监测工作。全力保障全县重大项目、民生工程和重点产业用地。稳妥推进征地制度改革，制定征收农用地区片综合地价，有序实施征收土地补偿安置，完成批而未供补偿安置。强化疫情防控项目用地保障。

3.提升土地节约集约利用水平。科学编制土地年度出让计划。严格执行土地招拍挂出让制度，全年实现供应经营性用地300—500亩。开展盘活存量用地专项行动，供地率完成65%以上，批而未供处置率达25%以上。

4.提升矿产资源保障能力。加强矿业权设置的实地调查，因地制宜启动第四轮矿产资源规划编制。加快推进第三轮矿产资源规划调整工作，加强砂石资源矿权出让，保障重点项目建设，缓解供需矛盾。持续开展绿色勘查和绿色矿山建设，配合做好2020年绿色地质勘查示范和绿色矿山遴选工作。推广应用先进适用技术，加速淘汰落后技术，落实重要矿种“三率”指标要求，建立健全激励约束机制，促进矿产资源节约集约利用。

5.切实加强森林资源保护。严格执行林地定额管理和林木采伐限额制度，依法使用林地，依法采伐林木，扎实开展森林督察和问题整改。编制新一轮林地保护利用规划和天然林保护修复实施方案。强化林业有害生物监测预警、检疫执法、防控减灾体系建设，及时发布森林病虫鼠害灾害预警。扎实做好松材线虫病的春秋普查，坚决遏制松材线虫病传播蔓延，力争实现全年将有害生物测报准确率达90%以上，重大林业有害生物成灾率控制在0.3%以下，无公害防治率达85%以上，产地检疫率100%。加强野生动植物保护，完成第二次陆生野生动物资源调查。

6.加强森林防灭火、努力防治地质灾害、加强非煤矿山管理工作。压紧压实森林防灭火责任，加大森林防灭火宣传和培训力度，强化森林火灾监测预警、隐患排查整治、基础设施建设，推进森林防灭火基层能力和森林防灭火体系建设，严防发生较大以上森林火灾，森林火灾损失率控制在0.1‰以内。开展地质灾害防治知识宣传培训、应急避险演练和隐患全覆盖排查。严格落实汛期24小时值班制度、及时发布预警信息。完成3处排危除险项目。严厉打击非法开采矿产资源和越层越界开采等违法行为，加强在生产非煤矿山企业安全生产检查。

7.全方位绿化武胜、构建绿色产业体系、做好古树名木保护。积极推行森林生态模式、绿色经济模式、乡村旅游模式、园林绿化模式、新村小区模式、改造提升模式等乡村造林绿化模式，完成乡村绿化美化1.1万亩，森林质量精准提升0.3万亩。大力推进嘉陵江流域生态修复，完成嘉陵江生态屏障建设1万亩。发展花卉苗木繁育基地600亩。完成低产低效竹林改造5000亩，竹林景观带建设5公里。全面保护县域内古树名木资源，完成古树名木普查、认定、名录公布、挂牌，争取县级财政资金，落实管护责任。

8.加快试点项目实施。编制完成365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip国土空间生态修复规划。加快土地整理项目验收，获取占补平衡指标。稳妥推进土地增减挂钩工作，完成鸣钟挂钩项目省级核查，启动新建项目和申报批复项目，力争获取节余周转指标。抓好矿山地质环境恢复治理，开展2处废弃露天矿山生态修复。

9.深化自然资源领域改革。深化“放管服”改革。深化“多规合一”为基础的规划用地“多审合一”“多证合一”“多测合一”改革。推进自然资源资产产权制度改革，加快推进农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。深入推进集体林权制度改革，放活人工商品林经营，妥善处理林权纠纷，切实维护林权人利益。深化事业单位机构改革，完成自然资源所和基层林技站职能整合。

10.其他。做好法治宣传，抓好新《土地管理法》《矿产资源法》《森林法》《野生动物保护法》的贯彻实施，积极推动自然资源法律法规在基层的宣传普及。严肃查处违法行为，重点查办典型案件，以“零容忍”态度坚决遏制自然资源领域新增违法违规行为。开展历年卫片执法整改、违建别墅清查整治专项行动工作和环保督察“回头看”工作。稳妥推进“三调”统一时点更新、成果汇总分析和总结工作，加快自然资源数据的整合、共享和应用。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局下属二级预算单位21个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。

三、收支预算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局收入预算总额为1464.64万元，其中：当年财政拨款收入1464.64万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1464.64万元，其中：人员支出1333.62万元，日常公用支出108.83万元，对个人和家庭的补助支出5.79万元，专项支出16.4万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国土资源及林业事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出10万元，主要用于：万善镇大碑村，龙女镇郁马坪村及花楼村，龙庭乡白羊村及午台山村等5个村驻村干部工作经费项目支出。

（二）公共安全支出4万元，主要用于：森林火灾补救费项目支出。

（三）社会保障和就业支出106.47万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

（四）卫生健康支出67.02万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出2.4万元，主要用于：新一轮退耕还林费项目支出。

（六）自然资源海洋气象等支出1194.9万元，主要用于：1.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构职工基本工资、办公费、印刷费、水电费等基本支出；2.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统一征地办公室、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip土地储备中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip不动产登记中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip苗圃等自收自支事业单位的人员经费等支出；3.高层次人才引进补助支出。

（七）住房保障支出79.85万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是没有计划因公出国行为。

（二）公务接待费较2019年预算增长0%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范公务接待行为，已经压缩公务接待费用。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算减少100%。主要原因是公务用车运行维护费未纳入预算。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费4万元（因年初未纳入预算，待年底结算追加费用4万元），用于公务用车运行维护费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2020年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关及参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为108.84万元，比2019年预算减少2.78万元，减少2.49%，主要是因为人员调出，用于办公费、差旅费、公务交通补贴等费用减少。

（二）政府采购情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局安排政府采购预算3942.93万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金0万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2020年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.项目绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表