365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职

责。贯彻实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关政策措施并贯彻实施和监督检查。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划。负责统筹全县国土空间、林业、湿地等自然资源生态修复工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息管理工作。推动全县自然资源领域科技发展、教育和对外交流工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。负责城乡规划区范围内的建设项目规划审批与管理工作。承担365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡规划委员会办公室的日常工作。按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。负责全县森林、湿地资源的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。负责全县林业资源优化配置及利用工作。负责相关行政执法监管工作。

（二）主要工作

1.坚持规划引领。一是加快规划编制工作。力争完成我县国土空间规划报批，完成国土空间信息化平台建设。优化乡村空间布局，完成乡镇级片区国土空间总体规划编制，衔接相关乡镇开展街子合武合作示范区、烈面商贸旅游服务区乡村国土空间规划和中心场镇控制性详细规划编制，推进18个村规划编制。二是强化规划管控。坚持土地跟着项目走，严格各类征地报件符合性审查，严格审查各类规划方案设计，加强规划批后巡查监管，严厉查处擅自变更规划的行为，真正做到不规划不建设，不规划不投入。

2.做好要素保障。一是积极做好土地报征及征后补偿安置。按照“有保有压”的原则，围绕江北片区、龙女湖片区城市发展建设和重点项目用地需求，提前谋划，主动介入，科学制定年度报征计划，精准报征土地。积极筹措征拆资金，及时落实补偿安置，化解信访矛盾。二是强化土地利用管理。坚持净地出让原则，进一步加大土地出让宣传推介力度，2022年拟出让380余亩居住用地，出让收益争取达到8亿元。盘活存量用地，分类妥善处置批而未供土地，完成省上下达我县的存量土地处置和供地率任务，实现土地节约集约高效利用。严禁土地闲置和擅自改变土地使用条件，把好竣工验收监督关。抓好土地出让金催收工作，确保不产生新的欠缴问题。

3.加强资源保护。一是落实耕地保护责任。树立耕地数量、质量、生态“三位一体”保护理念，压紧压实耕地保护共同责任，加大耕地卫片监管力度，从严控制非农建设占用耕地，严控耕地转为非耕地和其他农用地，坚守耕地红线。落实耕地占补平衡制度，扎实推进制止耕地“非农化”、防止“非粮化”，严守粮食安全底线。二是加强森林资源管护。扎实推进三级林长制工作，建立健全机制，压紧压实森林资源保护发展和安全责任。大力开展植树造林等绿化行动，严格林地和林木采伐管理，切实保护好森林资源，使森林覆盖率维持在基期水平。做好古树名木保护。三是加大执法监察力度。加强森林、土地、矿产资源动态巡查监管，严厉打击破坏森林、土地、矿产等自然资源违法行为。做好2022年卫片执法违法图斑查处整改工作以及农村乱占耕地建房分类整改。四是大力支持林业产业发展。完成花卉苗木繁育基地400亩，新建花海4100亩，花道6公里，花村6个建设任务。

4.加快项目建设。一是实施增减挂钩项目。完成街子镇、猛山乡3个挂钩试点项目施工，预计获取节余指标83公顷。围绕嘉陵江流域乡村振兴示范带建设，启动实施石盘镇、烈面镇、龙女镇4个增减挂钩项目，预计获取节余指标105公顷，编制万善镇、龙女镇、礼安镇等8个挂钩项目实施规划，用好用足自然资源政策，进一步整合土地资源，优化土地利用结构，统筹规划建设农民新村，改善居民生产生活条件，推动城乡融合发展。协助实施万隆镇、街子镇2个土地整理项目。二是加快秀美嘉陵建设。完成嘉陵江生态修复苗木栽植，构建生态保护廊道，形成生态优良、景观优美、产业兴旺的嘉陵江生态文明先行示范区建设样板。

5.巩固防灾减灾成效。一是抓好重点区域森林火灾防控工作，完成全县森林火灾普查，强化宣传教育、野外火源管控、火灾隐患排查整治、队伍落实、物资储备、值班备勤等工作，确保全县无较大及以上森林火灾发生，森林火灾受害率≤0.8‰。二是加强地灾防治力度，深入开展隐患排查、宣传培训、避险演练，强化监测预警，严格落实“三查”“三避让”机制和“三个紧急撤离”刚性要求，健全群测群防体系；扎实推进地灾防治三年行动计划，加快隐患治理，实施地灾治理和避险搬迁，实施地质灾害工程治理项目2处，排危除险项目1处，避险搬迁30户；加大地质灾害培训演练力度，提升群众识灾、防灾、避灾能力，力争实现“人员零伤亡”、“财产零损失”目标。

（三）2022年需完成的重点工作

国土空间规划：完成我县国土空间总体规划成果并报

批，推进各类专项规划工作；完成所有乡镇级片区国土空间总体规划编制，衔接乡镇优先启动街子合武合作示范区、烈面商贸旅游服务区乡村国土空间规划编制；启动中心场镇控制性详细规划编制。

土地要素保障：出让房地产开发用地380余亩，力争实现土地出让收益8亿元。围绕项目精准报征土地，保障重点项目落地。

资源保护：完成上级下达我县的耕地保有量和基本农田保护面积目标，确保全县耕地总量和永久基本农田不减少，质量不降低。全面推进实施林长制工作，森林覆盖率维持在基期水平。

嘉陵江生态修复：2022年4月底前完成苗木栽植和播种任务，做好后期管护。

增减挂钩项目：完成街子镇、猛山乡3个挂钩试点项目施工，预计获取指标83亩，启动实施石盘镇、烈面镇、龙女镇4个增减挂钩项目。围绕嘉陵江流域乡村振兴示范带包装万善镇、龙女镇、礼安镇等8个城乡建设用地增减挂钩项目。

地质灾害防治：坚持主动避让、提前避让、预防避让及防治结合、群专结合原则，实施地灾治理项目3处，避险搬迁30户。

森林防灭火：做好火灾隐患排查整治，强化火源管控，确保全县无较大及以上森林火灾发生，森林火灾受害率≤0.8‰。

执法监察：开展2022年卫片执法违法图斑查处整改，继续推进农村乱占耕地建房清理整治、违建别墅等专项行动“回头看”。

自然资源统一确权登记：深化征地拆迁领域突出问题专项治理“回头看”成果，坚持问题不查清不放过，问题整改不到位不放过。继续加大对问题楼盘办证处置力度，力争2022年6月底全面完成所有问题楼盘的不动产登记。优化不动产权办证流程，提高为民服务水平。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局下属二级预算单位19个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。

纳入365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源综合行政执法大队

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源规划信息中心

（三）10个自然资源所

（四）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip林业技术推广站

（五）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip森林病虫防治检疫站

（六）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip绿化委员会办公室

（七）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统一征地服务中心

（八）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip土地储备中心

（九）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip不动产登记中心

（十）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip苗圃

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局设13个内设机构，分别是办公室（信访股）、政策法规股（执法监察股）、国土空间和工程规划管理股（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡规划委员会办公室）、自然资源开发利用股、自然资源确权登记股（测绘地理信息股）、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质环境和矿产资源管理股（安全生产管理股）、森林资源管理股（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip绿化委员会办公室）、火灾预防股、财务管理股、人事管理股、机关党委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1653.65万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年收支总预算1653.65万元，其中：人员支出1517.90万元，日常公用支出122.68万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，专项支出13万元，较2021年收支总预算减少84.62万元，主要原因是人员支出减少。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年收入预算1653.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1653.65万元，占收入预算100%，上年结转0万元，占比0%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年支出预算1653.65万元，其中：基本支出1640.65万元，占99.21%；项目支出13万元，占0.79%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年财政拨款收支总预算1653.65万元，较2021年财政拨款收支总预算减少84.62万元。主要原因是人员支出的减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1653.65万元。支出包括：一般公共服务支出8万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出119.64万元，卫生健康支出68.56万元，自然资源海洋气象等支出1362.72万元，住房保障支出89.73万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年一般公共预算当年财政拨款1653.65万元，较2021年预算数减少84.62万元，减少4.87%。主要是人员支出的减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出8万元，占比0.48%；公共安全支出5万元，占比0.3%；社会保障和就业支出119.64万元，占比7.23%；卫生健康支出68.56万元，占比4.15%；自然资源海洋气象等支出1362.72万元，占比82.41%；住房保障支出89.73万元，占比5.43%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关事务8万元，主要用于：龙女镇郁马坪村及花楼村，龙庭乡白羊村及午台山村等4个村驻村干部工作经费项目支出。

2、公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出5万元，主要用于：森林火灾扑救费项目支出。

3、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出119.64万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗20.87万元、事业单位医疗27.73万元、公务员医疗补助19.96万元，共68.56万元。主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5、自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行396.43万元、事业运行966.29万元，共1362.72万元。主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关及下属事业单位等机构职工基本工资、办公费、印刷费、水电费等基本支出和人员经费支出。

6、住房保障支出住房改革支出住房公积金89.73万元。主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关及下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出1640.65万元，其中：

人员经费1517.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资等。

公用经费122.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

对个人和家庭的补助支出0.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数13万元，较2020年预算数增加4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费8.5万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2021年预算减少10%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范公务接待行为。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长112.5%，主要原因是车辆老化，运行维护成本增加。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2022年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局及参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为112.68万元，比2021年预算增加0.44万元，增长0.39%。

（二）政府采购情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局安排政府采购预算0万元，主要是2022年年初预算使用了新系统，该系统的政府采购模块未开发，未批复政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金13万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1653.65万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2022年部门预算公开报表