365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关自然资源及测绘管理方面的方针、政策和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；编制全县自然资源发展规划并组织实施，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，贯彻实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源的责任；负责规范自然资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范自然资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；承担地质环境保护的责任；编制本行政区域基础测绘规划并报经省、市测绘局备案后组织实施；对本辖区内承担测绘任务的单位进行测绘资格验证，并按规定进行测绘任务登记；依法查处破坏测绘标志和阻扰测绘人员依法测绘的案件；推进自然资源科技进步。

2.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，制订我县的贯彻意见并组织实施；拟定全县林业发展的中长期规划和年度计划；组织开展植树造林、封山育林工作、植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作；组织、实施林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设；主管全县森林资源的调查；负责森林资源保护管理的基础设施建设；指导监督森林资源的管理使用；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；指导生态公益林、风景林和各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育。负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发，负责全县森林和陆生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责制定全县森林防火工作规划并组织实施；组织指导全县森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设。

（二）主要工作

1.主动做好规划服务。一是严格执行土地利用总体规划，坚持建设用地总量控制、建设用地计划指标管理和用途管制，规范各类征地报件符合性审查，完成省市两级土地利用总体规划局部调整备案工作，依法保障项目用地。二是加快推进国土空间规划编制。国土空间总体规划已完成“双评价”、“总规评估”、“土规评估”、“人口流动和城镇化”等多项基础性专题研究。国土空间开发保护完成现状评估、现状梳理、底账摸排等工作。生态红线、永久基本农田和县城开发边界线已形成初步成果。三是严格规划管理。定期召开规委会，审议规划设计方案。严格按照上位规划拟定规划设计条件，落实专人，跟踪监督方案审批、规划验线、规划实施等工作。

2.强化资源要素保障。一是积极报征土地及补偿安置。2020年报征土地870亩（1个独立选址和3个城乡批次）。取回2019年报征的2个批次的征地批文358.96亩。实施补偿安置866.03亩，兑付补偿资金8495万元。二是深化土地利用管理。2020年共供应土地20宗752.765亩，实现土地出让收益13亿元。积极推进批而供土地处置任务，完成省上下达化解存量土地目标任务869.4亩，实现近五年供地率达65%以上。三是加强闲置土地清理力度。严格执行土地出让合同和房地产用地开竣工申报制度，对已供土地利用情况进行动态监测，严禁土地闲置和擅自改变土地使用条件，全力推进节约集约利用土地。

3.严格自然资源保护。一是落实耕地林地保护制度。全县耕地始终保持在5.7244万公顷，基本农田保护面积始终稳定在4.9339万公顷，林地保持在1.8667万公顷，数量未减少，质量为降低，确保全县粮食安全。二是严格自然资源执法监察。开展大棚房另案治理和违建别墅整治行动，4处大棚房另案治理和2处违建别墅整治到位。开展历年卫片违法项目整改工作，2016年-2018年卫片执法违法图斑整改到位6个。开展农村乱占耕地建房专项整治工作，完成外业摸排工作和内业图斑核查判定，有效遏制农地非农化。三是加强森林资源保护。开展林业有害生物监测预警和防治工作，未发生森林病虫害成灾情况；组织开展义务植树活动，完成营造林面积2.55万亩。新建花卉苗木繁育基地0.05万亩，完成城乡栽植0.15万亩；新（改）建竹产业基地0.7万亩。2020年森林覆盖率达到41%，面积58.8万亩，蓄积量81.7万立方米。

4.积极完成向上争取任务。今年我局向上争取到位资金6329.38万元，完成6300万元年度目标任务。

（三）2021年需完成的重点工作

1.坚持规划引领。一是加快规划编制工作。根据365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip最新发展新要求、新动态，优化我县国土空间规划编制方案并形成初步成果，让空间规划编制适应365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip的经济社会发展。同时加快编制工作进度，加快国土空间信息化平台建设，扎实推进各控规、专项规划编制，及早提交规划编制成果。二是强化规划管控。坚持土地跟着项目走，严格各类征地报件符合性审查，严格审查各类规划方案设计，加强规划批后巡查监管，严厉查处擅自变更规划的行为，真正做到不规划不建设，不规划不投入。

2.做好要素保障。一是积极做好土地报征及征后补偿安置。按照“有保有压”的原则，制定年度报征计划，精准报征土地，保障重点项目、民生工程等用地。研究365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip土地征收成片开发方案，严格征地程序管理，及时做好征后补偿安置工作，化解信访矛盾。二是强化土地利用管理。坚持净地出让原则，进一步加大土地出让宣传推介力度，2021年拟出让房地产开发用地300亩，力争实现土地出让价款10亿元以上。盘活存量用地，完成省上下达我县的存量土地处置和供地率任务。严禁土地闲置和擅自改变土地使用条件，把好竣工验收监督关。抓好土地出让金催收工作，确保不产生新的欠缴问题。三是建立自然资源资产所有者权益管理机制。逐步摸清县域内自然资源资产家底，推进全民所有自然资源资产清查统计，做好自然资源资产报告工作。

3.加强资源保护。一是落实耕地保护责任。全县耕地保有量保持在5.7244万公顷，基本农田保护面积稳定在4.9339万公顷，落实耕地占补平衡制度。二是加强森林资源管护。严格执行林地管理和林木采伐相关法律法规，审查项目建设合法使用林地和采伐林木情况，切实保护好森林资源，使森林覆盖率每年按0.5%以上增长，林地保有量在27万亩以上。三是加大执法监察力度。理顺国土、规划、林业执法体制机制，加强森林、土地、矿产资源动态巡查监管，严厉打击破坏森林、土地、矿产等自然资源违法行为。做好2019-2020年卫片执法违法图斑查处整改工作以及农村乱占耕地建房分类整改工作。四是加强矿山动态监测和巡查，开展嘉陵江矿山生态修复治理。五是大力支持林业产业发展。完成花卉苗木繁育基地600亩；完成花街2条、花道3条、花园建设2个，花村6个建设任务；完成城镇栽植花卉苗木折合面积400亩以上，农村栽植花卉1300亩以上；完成现代林业产业基地建设2500亩；低效竹林改造面积达到5000亩以上，竹产业产值力争达到2500万元；培育省、市级竹林人家1个以上。

4.巩固防灾减灾成效。加强森林防灭火和地质灾害防治工作，全面落实防灾减灾措施。采用定期和不定期的方式对全县林区边缘存在火险隐患的地段、场所进行野外用火情况检查，切实落实护林员责任，使森林火灾发生率控制在1‰以内，火灾损失率为0，确保全县无重大森林火灾发生。完善地灾防治体系，坚持“三避让原则”，强化值班值守、监测预警、隐患排查、宣传培训、应急演练和专项督查等工作。实施地质灾害工程治理项目3处，排危除险项目8处，避险搬迁12户。

5.其他重点工作。抓好365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip第三次国土调查专项调查各项工作。加快完成“房地一体”的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，推进自然资源统一确权登记。加快完善信息化建设，优化不动产权办证流程，提高为民服务水平。常态化开展系统治理，杜绝房地产领域和征地拆迁领域违纪违法现象发生。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局下属二级预算单位19个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。

纳入365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源综合行政执法大队

2.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源规划信息中心

3.10个自然资源所

4.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip林业技术推广站

5.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip森林病虫防治检疫站

6.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip绿化委员会办公室

7.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统一征地服务中心

8.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip土地储备中心

9.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip不动产登记中心

10.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip苗圃

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局设13个内设机构，分别是办公室（信访股）、政策法规股（执法监察股）、国土空间和工程规划管理股（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡规划委员会办公室）、自然资源开发利用股、自然资源确权登记股（测绘地理信息股）、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质环境和矿产资源管理股（安全生产管理股）、森林资源管理股（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip绿化委员会办公室）、火灾预防股、财务管理股、人事管理股、机关党委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1738.27万元，上年结转收入0万元。2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局收支总预算1738.27万元，较2020年收支总预算总数增加273.63万元，主要原因是人员增加人员支出增加。相应安排支出预算1738.27万元，其中：人员支出1607.75万元，日常公用支出112.24万元，对个人和家庭的补助支出3.28万元，专项支出15万元。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2021年收入预算1738.27万元，其中：上年结转0万元，占比0%，一般公共预算拨款收入1738.27万元，占比100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2021年支出预算1738.27万元，其中：基本支出1723.27万元，占比99.14%，项目支出15万元，占比0.86%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局财政拨款收支总预算1738.27万元，较2020年财政拨款收支总预算增加273.63万元。主要增加原因是人员增加人员支出的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1738.27万元。支出包括：一般公共服务支出10万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出119.12万元，卫生健康支出75.22万元，自然资源海洋气象等支出1439.59万元，住房保障支出89.34万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2021年一般公共预算当年财政拨款1738.27万元，较2020年预算数增加273.63万元，增加18.68%。主要是人员增加人员支出的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出10万元，占比0.58%；公共安全支出5万元，占比0.29%；社会保障和就业支出119.12万元，占比6.85%；卫生健康支出75.22万元，占比4.32%；自然资源海洋气象等支出1439.59万元，占比82.82%；住房保障支出89.34万元，占比5.14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

（一）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关事务10万元，主要用于：万善镇大碑村，龙女镇郁马坪村及花楼村，龙庭乡白羊村及午台山村等5个村驻村干部工作经费项目支出。

（二）公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出5万元，主要用于：森林火灾扑救费项目支出。

（三）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出119.12万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

（四）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗31.05万元、事业单位医疗24.74万元、公务员医疗补助15.26万元、其他行政事业单位医疗支出4.17万元，共75.22万元。主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行994.26万元、事业运行445.33万元，共1439.59万元。主要用于：1.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构职工基本工资、办公费、印刷费、水电费等基本支出；2.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统一征地办公室、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip土地储备中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip不动产登记中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip苗圃等公益一类事业单位的人员经费等支出；3.高层次人才引进补助支出。

（六）住房保障支出住房改革支出住房公积金89.34万元。主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局机关及下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出1723.27万元，其中：

人员经费1607.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资等。

公用经费112.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

对个人和家庭的补助支出3.28万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，较2020年预算数减少1.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少33.3%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范公务接待行为。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长0%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局2021年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为112.24万元，比2020年预算增加3.4万元，增长3.12%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局安排政府采购预算4164.71万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip自然资源和规划局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1738.27万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件