365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、物业、住宅与房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业、人民防空和民防工作的政策以及相关的发展措施、中长期规划并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障的相关政策措施并指导实施；指导住房建设和住房制度改革；拟订保障性住房规划及政策措施，会同有关部门做好中央、省上、市上、县上有关保障性住房资金安排并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（3）承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额并制定工程建设的地方标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，并发布工程造价信息。

（4）承担指导县城建设的责任。指导城市供水、排水、燃气、市政设施建设、园林绿化、路灯管理，指导城镇防汛排涝工作，指导城市建设档案管理工作，指导城市基本建设项目组织实施。

（5）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施；推进城镇节能减排，制定住房城乡建设行业的科技发展规划与技术经济政策措施；组织重大科研项目攻关和成果推广；承担墙体材料革新和散装水泥的推广使用工作。

（二）2021年重点工作

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划的开局之年。县住建局将围绕“12345”工作思路开展工作，即：围绕一个目标（“十四五”规划开好局、起好步），抓实两大建设（城市提质、乡村振兴），用好三大抓手（抓政策、抓项目、抓资金），开展四项治理（污水垃圾治理、突出信访问题治理、城市生态环境治理、行业领域突出问题治理），实施五大行动（城市功能提升、绿化美化提升、城市交通秩序提升、社区品质提升、社会满意度提升），着力打基础、利长远、补短板，做好新时代“答卷人”，提升社会满意度。全年预计完成固定资产投资50亿元，其中房地产开发投资30亿元；向上争取完成1.38亿元；完成新项目入库45亿元；完成建筑业总产值75亿元。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入821.73万元，上年结转收入0万元，政府性基金拨款收入280万。住建局2021年收支总预算1101.73万元，较2020年收支总预算总数减少1757.37万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2021年收入预算1101.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入821.73万元，占74.59%；政府性基金拨款收入280万元，占比25.41%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2021年支出预算1101.73万元，其中：基本支出801.73万元，占72.77%；项目支出300万元，占27.23%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2021年财政拨款收支总预算1101.73万元，较2020年财政拨款收支总预算增减1757.37万元。主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.73万元，；支出包括：一般公共服务支出821.73万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2021年一般公共预算当年财政拨款821.73万元，较2020年预算数减少1757.37万元，减少61.47%。主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

城乡社区支出702.51万元，占比85.49%；社会保障和就业支出57.98万元，占比7.06%；医疗卫生健康支出37.75万元，占比4.6%；住房保障支出43.49万元，占比5.29%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2021年预算数为391.37万元，主要用于：机关及下属单位人员的工资福利支出以及机关日常运行费用。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为290.94万元，主要用于：机关及下属单位人员的工资福利支出以及机关日常运行费用。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为0.2万元，主要用于：驻村队员经费保障。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为57.98万元，主要用于：机关人员养老保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为13.58万元，主要用于：机关行政人员医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为14.48万元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为7.35万元，主要用于：机关人员医疗补助保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为2.34万元，主要用于：机关人员医疗补助保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为43.49万元，主要用于：机关人员住房公积金缴费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于：消防工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2021年一般公共预算基本支出801.53万元，其中：

人员经费746.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费55.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2021年“三公”经费财政拨款预算8.4万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，。2021年公务接待费计划用于考察调研、检查指导、学习交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%。

单位现有公务用车0辆.

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2021年，征地和拆迁补偿支出80万元用于支付项目前期工作经费，其他城市基础设施配套费安排的支出200万元主要用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，单位的机关运行经费财政拨款预算为255.04万元，比2020年预算减少178万元，减少41.1%。

（二）政府采购情况

2021年，单位安排政府采购预算40万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局所属预算单位365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林建设所共有车辆2辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住建局2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年部门预算公开报表（住建局）