附件4

2020年度

四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统部门决算

目录

公开时间：2021年08 月25 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------4

二、机构设置----------------------------------------------------------------8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------9

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------10

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------17

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------19

十、其他重要事项的情况说明----------------------------19

第三部分 名词解释----------------------------------------26

第四部分 附件

附件1-------------------------------------------------------------------------30

附件2-------------------------------------------------------------------------35

第五部分 附表--------------------------------------------39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、物业、住宅与房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业、人民防空和民防工作的政策以及相关的发展措施、中长期规划并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障的相关政策措施并指导实施;指导住房建设和住房制度改革；拟订保障性住房规划及政策措施，会同有关部门做好中央、省上、市上、县上有关保障性住房资金安排并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额并制定工程建设的地方标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，并发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策制定房地产开发、房地产交易、物业行业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收与补偿的相关制度并监督执行；负责推进全县装配式建筑产业发展工作。

（五）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业发展战路、中长期规划、改革方案、产业政策、相关制度并监督执行。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行。指导建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行，组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。

（六）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计咨询业发展规划、产业及技术政策；指导建设工程抗震设防工作，贯彻执行房屋建筑、市政设施、人防民防工程抗震技术规范、消防设计规范和标准图集、建设工程消防设计审查验收，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

（七）承担指导县城建设的责任。指导城市供水、排水、燃气、市政设施建设、园林绿化、路灯管理，指导城镇防汛排涝工作，指导城市建设档案管理工作，指导城市基本建设项目组织实施。

（八）承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设配套政策并指导实施，指导农村住房建设管理和危房改造，指导小城镇和农村建筑风貌引导工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施;推进城镇节能减排，制定住房城乡建设行业的科技发展规划与技术经济政策措施;组织重大科研项目攻关和成果推广;承担墙体材料革新和散装水泥的推广使用工作。

（十）拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划，拟订全县人民防空、民防重点城市的防护类别、防护标.准;拟定全县人民防空、民防建设总体规划；负责人民防空、民防组织指挥工作，组织、指导各地制定城市防空袭方案；负责人民防空、民防信息化建设，拟订人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施；参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案，负责人防工程兼作避难场所的规划、建设与管理;负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设；组织修建人民防空、民防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战。负责防雷工作的监管职责。

（十一）制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审，参与执业资格管理。指导监督行业协会、学会和信访工作，督查督办重大信访案件。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）加强建设工程消防设计审查的监管职责。

（十四）统筹、协调和指导全县开展城乡环境综合治理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全县住房城乡建设系统在县委、县政府坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和市委五届六次全会精神，紧紧把握社会主要矛盾新变化，以党的建设为统领，狠抓“统筹城乡发展，规范行业秩序，聚焦民生改善，强化队伍建设”四大重点工作，着力打造城市新名片、挖掘城市新亮点、提升城市新品质。全年完成房地产开发投资35.42亿元；实现建筑业总产值75亿元。完成危旧房棚户区改造开工1499套（户）；完成农村危房改造523户，拨付补助资金2146.8万元；城镇化率提高1个百分点达41.15%，城镇建成区面积新增1平方公里达17.51平方公里。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

园林所、城镇监察大队、质监站、人防办。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计45705.12万元，其中：基本支出1530.02万元，占3.35%；项目支出44175.09万元，占96.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计45733.83万元，2020年财政拨款支出总计45705.12万元。与2019年相比，财政拨款收入减少18763.62万元，下降29.1%；财政拨款支出总计减少17167.04万元，下降27.3%。主要变动原因是项目建设支出相对减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为24091.27，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  系统事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.04万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为58.5万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为19.7万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为14.42万元，完成预算100%，       5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为565.44万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为188.23万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为363.13万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为13.52万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为910万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为204.14万元，完成预算100%。13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为43.25万元，完成预算100%。14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为3595.39万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为33.91万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算为412.42万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为52.57万元，完成预算100%。19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为2226万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为341.38万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为14224万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.18万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）:支出决算为635万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1530.02万元，其中：

人员经费1141.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、系统事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费388.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算6.23万元，完成预算52.93%，决算数小于预算数的主要原因是控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元，占54.1%；公务接待费支出决算2.86万元，占45.9%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.         公务用车购置及运行维护费支出3.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.68万元，减少66.47%。主要原因是2020年单位公务用车维护次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，其中：单位共有公务用4车辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.37万元。

3.公务接待费支出2.86万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2019年减少4.82万元，下降57.38%。主要原因是控制开支。

国内公务接待支出2.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，240人次，共计支出2.86万元，具体内容包括：广安市房屋建筑及市政工程勘察设计质量抽查接待费8050元，省风景园林规划设计院考察接待费1820元，市住建局督战脱贫攻坚调研接待费1170元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出21613.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）系统运行经费支出情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统运行经费支出252.81万元，比2019年增加205.22万元，增长505.59%。主要原因是2019年部分系统运行经费由一般公共预算经费外经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统政府采购支出总额2386.46万元，其中：政府采购货物支出39.96万元、政府采购工程支出1437万元、政府采购服务支出931万元。主要用于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip建设南路商圈段道路黑化项目、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城区老旧小区改造规划项目采购等。授予中小企业合同金额949.46万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额18.46万元，占政府采购支出总额的1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“项目前期费用”以及“消防工作经费项目”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体预算绩效管理良好。本部门还自行组织了14个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金支付进度均按照项目进度进行拨付。

1.          项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“项目前期工作经费”“消防工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。（1）项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。达到项目实施拨付进度，发现的主要问题：但由于乙方等原因未及时完成拨付。下一步改进措施：项目资金达到拨付进度时，及时催促乙方办理拨付手续，以便提高资金的拨付效率。（2）消防工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为11.05万元，完成预算的55.25%。通过项目实施，保障了消防验收评定业务，发现的主要问题：资金未及时拨付完毕。下一步改进措施：项目资金达到拨付进度时，及时催促乙方办理拨付手续，以便提高资金的拨付效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对飞龙镇上场街旧城改造（上场新居）项目开展了绩效评价，《飞龙镇上场街旧城改造（上场新居）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）系统事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映系统事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指反映除一般项目以外其他用于污染减排方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除一般项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除一般项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除一般项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.系统运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局

2020年县级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.      市政园林所

2.       住房城乡建设服务中心

3.       建设工程质量服务站

4.       人防办

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

7.承担指导县城建设的责任。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。

9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

10.拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划，拟订全县人民防空、民防重点城市的防护类别、防护标准;拟定全县人民防空、民防建设总体规划；负责人民防空、民防组织指挥工作，组织、指导各地制定城市防空袭方案；负责防雷工作的监管职责。

11.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审，参与执业资格管理。指导监督行业协会、学会和信访工作，督查督办重大信访案件。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.加强建设工程消防设计审查的监管职责。

14.统筹、协调和指导全县开展城乡环境综合治理工作。

（三）人员概况。

2020年末系统有16名公务员，4名参照公务员法管理事业人员，56名事业人员，其中2020年决算将以前下属单位365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip建筑设计室13人纳入系统核算。其他下属单位：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所共有在编人员25名，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip建设工程质量服务站共有在编人员18名，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城镇监察大队共在编人员14名，  365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民防空办公室无在编人员.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年系统本年收入合计4370.15万元；下属事业单位： 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所部门财政资金收入 199.56 万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip建设工程质量服务站部门财政资金收入 191.57万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城镇监察大队部门财政资金收入248.38万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民防空办公室部门财政资金收入 311 万元。2020年住建局系统本年收入合计5320.66万元。

（三）部门财政资金支出情况。

 2020年系统本年支出合计2404.9万元，其中：基本支出889.08万元，占36.97%；项目支出1515.82万元，占63.03%；下属事业单位： 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所部门财政资金支出 199.56 万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip建设工程质量服务站部门财政资金支出 191.57万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城镇监察大队部门财政资金支出248.38万元，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民防空办公室部门财政资金支出 311 万元。2020年住建局系统本年支出合计3355.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位的预算包括单位的全部财务收支，不得遗漏，必须遵循真实性原则单位的预算收支项目的数字依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。严格按照预算管理办法制定年度预算，并依照预算完成部门的工作任务，结合项目完成进度及项目预算情况，尽量加快项目预算执行进度。从整体上，提高预算执行效率。

（二）项目预算管理。

严格按照年初计划申报项目年初预算，在执行过程中严格审批项目支出计划，针对符合项目规定确需追加预算的，向县财政局申报追击计划，并依据项目实际完成进度以及合同约定进行拨付。针对特定项目及对应的专项资金，实行专项预算管理、专项资金预算管理

（三）结果应用情况。

根据决算与预算的对比，反映年度预算执行情况，为明年制作预算提供一定的基础。对于执行情况与预算相差甚远的项目，应加强监督，提高约束力。根据年度绩效执行情况，完成绩效自评报告，并予以公开。对于预算执行效率不高的项目，利用去年绩效评价结果反馈的信息，进行分析整改，力求在以后的预算制定及执行过程中提高效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体预算绩效管理良好。

（二）存在问题。

监督管理不到位、预算执行不严格、约束力不强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2020年县级项目支出绩效自评报告

（飞龙镇上场街旧城改造（上场新居）项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。飞龙镇上场街旧城改造（上场新居）项目是为政府解决遗留问题而确定的安置性用房项目。根据武胜府办函〔2018〕7号文件要求，项目资金总额约1200万元，最终以财政结算评审为准。因6单元房屋位置与红线外民房位置相抵，通过变更设计图纸后，项目经财政评审资金为1486.3855万元（不含绿化），后县政府追加20万元街道建设资金，另增绿化附属工程91.111万元，其它项目成本资金49.8704万元，项目资金合计约1650万元。根据武胜府议〔2018〕55号文件要求，项目财评后，由县财政负责按工程进度分三次足额保障（基础完工后拨付30%，主体完工后拨付30%，竣工验收合格后拨付剩余的40%）。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该工程建筑面积8680.80m2，用地面积3944.8m2，建筑高度20.95m，框架结构，共6个单元72套住房，为多层住宅带底层商业网点（6+1层）模式建筑，施工范围包括建筑、结构、给排水、电气、绿化等。项目建设时间从2018年7月18日到2020年4月30日，各相关部门于2020年5月13日组织竣工验收，飞龙镇于2020年8月28日接收我司移交的拆迁户住房。我司完成了2020年项目完工目标与住房移交计划。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。根据武胜府纪〔2018〕1号和武胜府办函〔2018〕7号文件要求，项目建设资金来源为被拆迁户补差资金，剩余房屋销售资金，及政府资金补缺。2020年收到由飞龙镇代收的拆迁户补差资金28.368万元，房屋销售资金91.9018万元，及政府补缺资金400万元，2020年资金到位合计520.2698万元，截至目前资金到位累计1400.4万元。项目建设成本资金约为1650万元，因拆迁户补差资金还有部分未到位和房屋销售缓慢，目前项目资金到位率为85%。

2．资金使用。项目2020年资金支出约390万元，截至目前累计支出约1295万元，资金用于支付上场新居项目施工方工程款和项目其它建设成本等。支付标准严格按照签订的合同和相关法律法规执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立财务管理制度，配备会计、出纳等财务人员，并严格执行财务管理制度、做到财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

项目采取政府委托代建的方式，由我司作为建设单位，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip粮贸建筑公司作为施工单位。我司按程序开展项目备案，图审，财评等前期工作，并通过招标确定山西省建设监理有限公司为监理单位，并及时办理用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证等相关施工手续。同时我司设置经理室、书记室、办公室、财务室、工程处等机构，并安排专职人员依照相关管理制度对项目的建设情况、收方结算、资金拨付等进行多方面的监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目从2018年7月18日开工，依据设计图纸施工，于2020年4月30日全部完成合同约定内容，各相关部门于2020年5月13日组织竣工验收。项目的完成任务量、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度等均达到计划完成目标。

（二）项目效益情况。项目建成后有效保障了人民群众的合法权益和维护社会稳定，同时改善了人民群众的居住生活环境，以高质量高标准按时交付的住房获得了老百姓的满意。每套房屋建筑面积一百余平方米，建设成本二十余万元，整个小区配备了停车位、商铺、物管用房等配套设施，具有经济和可持续性效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。剩余房屋销售缓慢和飞龙镇拆迁户补差资金还未全部到账，公司资金回笼慢难以冲抵后续工程款。

（二）相关建议。无。

第五部分 附表

2020年部门决算公开表（住建局系统）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表