目录

公开时间：2022年8月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、物业、住宅与房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业、人民防空和民防工作的政策以及相关的发展措施、中长期规划并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障的相关政策措施并指导实施;指导住房建设和住房制度改革；拟订保障性住房规划及政策措施，会同有关部门做好中央、省上、市上、县上有关保障性住房资金安排并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额并制定工程建设的地方标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，并发布工程造价信息。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策制定房地产开发、房地产交易、物业行业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收与补偿的相关制度并监督执行；负责推进全县装配式建筑产业发展工作。

5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、相关制度并监督执行。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行。指导建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行，组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计咨询业发展规划、产业及技术政策；指导建设工程抗震设防工作，贯彻执行房屋建筑、市政设施、人防民防工程抗震技术规范、消防设计规范和标准图集、建设工程消防设计审查验收，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

7.承担指导县城建设的责任。指导城市供水、排水、燃气、市政设施建设、园林绿化、路灯管理，指导城镇防汛排涝工作，指导城市建设档案管理工作，指导城市基本建设项目组织实施。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设配套政策并指导实施，指导农村住房建设管理和危房改造，指导小城镇和农村建筑风貌引导工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施;推进城镇节能减排，制定住房城乡建设行业的科技发展规划与技术经济政策措施;组织重大科研项目攻关和成果推广;承担墙体材料革新和散装水泥的推广使用工作。

10.拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划，拟订全县人民防空、民防重点城市的防护类别、防护标.准;拟定全县人民防空、民防建设总体规划；负责人民防空、民防组织指挥工作，组织、指导各地制定城市防空袭方案；负责人民防空、民防信息化建设，拟订人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施；参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案，负责人防工程兼作避难场所的规划、建设与管理;负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设；组织修建人民防空、民防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战。负责防雷工作的监管职责。

11.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审，参与执业资格管理。指导监督行业协会、学会和信访工作，督查督办重大信访案件。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.加强建设工程消防设计审查的监管职责。

14.统筹、协调和指导全县开展城乡环境综合治理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

事不避难，勇争先；住建系统，勇向前。2021年，县住房和城乡建设系统在县委、县政府坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和市委五届第十三次全会精神，紧紧把握社会主要矛盾新变化，以党的建设为统领，狠抓“城乡统筹发展，加强行业监管，聚焦民生改善，守住工作底线，强化队伍建设”五大重点工作，着力打造城市新名片、挖掘城市新亮点、提升城市新品质。全年完成房地产开发投资44.15亿元；实现建筑业总产值88亿元。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属一级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17702.88万元，支出总计17702.88万元。与2020年相比，收入总计减少27362.74万元，减少60.72%；支出总计减少27362.74万元，下降60.72%。主要变动原因是项目建设支出相对减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计17702.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13349.32万元，占75.41%；政府性基金预算财政拨款收入4353.56万元，占24.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计17702.88万元，其中：基本支出1255.56万元，占7.09%；项目支出16447.32万元，占92.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计17702.88万元，2021年财政拨款支出总计17702.88万元。与2020年相比，财政拨款收入减少27362.74万元，减少60.72%；财政拨款支出总计减少27362.74万元，减少60.72%。主要变动原因是项目建设支出相对减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13349.32万元，占本年支出合计的75.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10102.46万元，下降43.08%。主要变动原因是节省开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13349.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出76.18万元，占0.57%；卫生健康支出37.75万元，占0.28%；住房保障支出（类）10164.59万元，占76.14%；交通运输支出（类）支出1311万元，占9.82%；农林水支出（类）支出36.4万元，占0.27%；城乡社区支出（类）支出1723.39万元，占12.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为13349.32万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为927.2万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为184.19万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为602万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为36.4万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为1311万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）: 支出决算为764万元，完成预算100%。

    8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为1246.7万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）: 支出决算为8110.4万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为43.49万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为18.2万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.98万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1255.56万元，其中：

人员经费981.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费274.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元，完成预算77.02%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.47万元，完成预算77.02%。公务接待费支出决算比2020年增加3.61万元，增长126.22%。主要原因是2020年部分接待费当年未支付成功。

4.国内公务接待支出6.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，441人次（不包括陪同人员），共计支出6.47万元，具体内容包括：开展乡镇污水处理站及支管网运营建设接待费、调研城乡困难群众住房安全保障情况接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4353.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局机关运行经费支出274.41万元，比2020年增加21.6万元，增长8.54%。主要原因是人员新增。

（二）政府采购支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局政府采购支出总额2465万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出2199万元、政府采购服务支出256万元。主要用于工程项目及前期服务采购。授予中小企业合同金额2436万元，占政府采购支出总额的98.82%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的1.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目前期工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指反映除一般项目以外其他用于污染减排方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除一般项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除一般项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

7.承担指导县城建设的责任。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。

9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

10.拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划，拟订全县人民防空、民防重点城市的防护类别、防护标准;拟定全县人民防空、民防建设总体规划；负责人民防空、民防组织指挥工作，组织、指导各地制定城市防空袭方案；负责防雷工作的监管职责。

11.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审，参与执业资格管理。指导监督行业协会、学会和信访工作，督查督办重大信访案件。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.加强建设工程消防设计审查的监管职责。

14.统筹、协调和指导全县开展城乡环境综合治理工作。

（三）人员概况。

2021年末机关有16名公务员，2名机关工勤人员，52名事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计17702.88万元，与2020年相比，收入总计减少27362.74万元，减少60.72%。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计17702.88万元，与2020年相比，支出总计减少27362.74万元，下降60.72%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

单位的预算包括单位的全部财务收支，不得遗漏，必须遵循真实性原则单位的预算收支项目的数字依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。严格按照预算管理办法制定年度预算，并依照预算完成部门的工作任务，结合项目完成进度及项目预算情况，尽量加快项目预算执行进度。从整体上，提高预算执行效率。

 严格按照年初计划申报项目年初预算，在执行过程中严格审批项目支出计划，针对符合项目规定确需追加预算的，向县财政局申报追击计划，并依据项目实际完成进度以及合同约定进行拨付。针对特定项目及对应的专项资金，实行专项预算管理、专项资金预算管理

（二）结果应用情况。

根据决算与预算的对比，反映年度预算执行情况，为明年制作预算提供一定的基础。对于执行情况与预算相差甚远的项目，应加强监督，提高约束力。根据年度绩效执行情况，完成绩效自评报告，并予以公开。对于预算执行效率不高的项目，利用去年绩效评价结果反馈的信息，进行分析整改，力求在以后的预算制定及执行过程中提高效率。

（三）自评质量

根据决算与预算的对比，反映年度预算执行情况，切实反映自评结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体预算绩效管理良好。

（二）存在问题。

监督管理不到位、预算执行不严格、约束力不强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2022年县级项目支出绩效自评报告

（项目前期工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目预算资金80万元，严格按照资金申报、审批程序向县财政局进行预算申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目资金用于各项目规划编制、测绘、设计、预算等前期工作，前期工作完成后按照合同相关要求进行支付。

（三）项目资金申报相符性。项目前期工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金来源为县财政局资金，计划资金80万元，到位资金80万元，目前已全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金实际支出80万元，资金支出额度及进度严格按照合同要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为合理规范财政资金等分配管理，设置了预决算管理内部控制制度和财务管理制度，还设立了内部审计机制，严格执行财务管理制度和财务相关制度，财务人员严格遵守法律法规，认真履职，廉洁奉公。严格按要求规范会计核算和财务稽核，认真审查报销附件包括但不限于项目合同、验收资料、审计资料等资料文件真实齐全。项目资金支付程序应严格按照项目实施进度及合同约定及时支付，不存在无故提前或延后支付。

（三）项目组织实施情况。

该项目形成以分管领导统筹，主要负责人监督，专人负责实施的组织管理框架，严格按照政府投资项目建设要求进行招投标、实施、验收及拨款等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按要求完成街子污水处理厂扩容设计、武中路北段道路工程预算编制、沿口镇跃进桥村盘龙入口分流整治工程项目可研水保勘察设计等等前期工作，任务完成较好，工作成果验收合格。

（二）项目效益情况。项目的实施保障了各项目顺利推进，有利于完善城市基础设施配套，提升城市功能，具备较高的社会和经济效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表