关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;负责全县依法行政规章的组织协调和监督指导,提出推进依法行政、建设法治政府工作规划、计划;负责指导有关法律、法规、规章和规范性文件实施;负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查;承担统筹推进法治政府建设的责任及规划法治社会建设的责任;负责指导管理社区矫正工作;负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。

(二)主要工作及2020年需完成的重点工作

主要工作:法治政府建设、依法治县、普法宣传、社区矫正、安置帮教、法律援助、人民调解及公共法律服务。

2020年需完成的重点工作:完成2020年度法治政府建设工作要点和365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip法治政府建设工作方案(2016—2020年)2020年度任务,持续推进依法行政,建设法治政府;受理法律援助案件,解答法律咨询、提供法律代书;做好普法宣传教育和“七五”普法验收工作;继续推进“法律七进”活动开展;接受委托,开展适用社区矫正社会调查评估;对适用社区矫正的罪犯开展监督管理、教育矫正、适应性帮扶。

二、部门预算单位构成

司法局下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年司法局收入预算总额为874.85万元,其中:当年财政拨款收入874.85万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算874.85万元,其中:人员支出613.67万元,日常公用支出85.64万元,其中对个人和家庭的补助支出2.33万元,专项支出175.54万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县司法行政事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障司法局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障司法局为完成特定的司法行政工作任务或绩效发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年司法局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)公共安全支出728.54万元,主要用于:司法行

政事务中的行政运行、基层司法业务、社区矫正、法制建设、普法宣传、法律援助等方面支出。

(二)社会保障和就业支出61.99万元,主要用于:

司法局离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出37.82万元,主要用于:司法局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出46.50万元,主要用于:司法局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数10.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.20万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费较2019年预算减少0.3万元,减少12%。主要原因务实节俭,严格按照“三公经费”标准执行。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算减少2万元,减少20%,主要原因是厉行节约,严格按照“三公经费”标准执行。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费8万元,用于行政运行、普法宣传、社区矫正执法等所需公务用车燃料费、维修费、洗车停车费、过路过桥费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,司法局机关运行经费财政拨款预算为85.64万元,比2019年预算减少4.47万元,减少4.96%。(二)政府采购情况2020年,司法局安排政府采购预算284.29万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、法治宣传服务等。(三)国有资产占有使用情况截至2020年底,司法局共有车辆3辆,其中,执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年司法局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标10个,涉及财政资金175.54万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金874.85万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

司法局预算公开