关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责全县依法行政规章的组织协调和监督指导，提出推进依法行政、建设法治政府工作规划、计划；负责指导有关法律、法规、规章和规范性文件实施；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任及规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。

（二）主要工作及2021年需完成的重点工作

聚焦全面依法治县，深入学习贯彻习近平法治思想。以依法治县示范试点工作为契机，切实解决制约法治建设的生效判决执行难问题。建立依法治县示范试点考核机制，推进依法治县示范试点工作开展。启动“八五”普法宣传工作，巩固现有法治文化阵地，找准着力点和载体，挖掘依法治县工作亮点和特色。加强督查考核，建立完善考核考评体系。

聚焦推进依法行政，健全行政执法工作标准。以服务县委县政府中心工作为切入点，提高重大行政决策质量。健全行政执法制度体系和行政执法工作标准，推动“三项制度”持续深入，落实持证上岗等制度，深化执法监督。依法履行行政复议职责，完善行政机关应诉工作制度和负责人出庭应诉机制。落实法治政府建设主体责任，强化督促检查，严格考核奖惩。深入推进法治治理能力建设，着力构建自治、共治、法治、德治、智治“五治”融合治理机制，夯实法治建设基础。

聚焦规范刑事执行，严格落实社区矫正工作。严格按照《社区矫正法》及四川省实施细则，不断规范社区矫正监管流程，落实对社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶。加强与法院、公安机关、监狱等部门的沟通协调，落实社区矫正监管，确保社区矫正监管不脱节。

聚焦提升公共法律服务水平，保证基本民生。牢固树立为人民服务宗旨，切实保障基本民生。利用网格化法律援助服务体系优势，有效拓宽法律援助覆盖面。组织帮扶干部每月深入基层开展“1+N”干部联系群众走访工作，并结合法治惠民、乡村振兴工作，为实现脱贫攻坚和乡村振兴顺利过渡提供法治保障。

聚焦平安武胜建设，提高人民群众满意度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，高质量、高标准完成“枫桥式司法所”创建任务。进一步巩固夯实乡镇、村社区人民调解组织，全面服务乡村振兴和城乡基层治理。加强行业性专业性人民调解组织建设和人民调解员队伍建设，建立综合型人民调解专家库，分期分批开展全县人民调解员的培训工作。持续推动“放管服”工作和市域社会治理现代化试点工作，扎实推进平安武胜建设，切实提升人民群众满意度。

聚焦锻造过硬干部队伍，开展队伍教育整顿工作。深入践行习近平总书记重要训词精神，以人民为中心，强化队伍服务高质量发展、服务社会和谐稳定的大局意识。将司法行政系统队伍教育整顿与实际工作相结合，强化党风廉政、典型案例教育，认真组织谈心谈话活动，切实掌握干部动态。注重内部管理，加强日常考核监督。加强“忠诚、为民、尚法、担当”司法行政文化建设，持续强化作风建设，锻造一支政治过硬、素质过硬、能力过硬的司法铁军。

二、部门预算单位构成

司法局下属二级预算单位0个。司法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

司法局内设7个股室，主要包括办公室、普法与依法治理股、合法性审查股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、依法行政指导股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入876.14万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算876.14万元，其中：人员支出615.26万元，日常公用支出84.58万元，其中对个人和家庭的补助支出2.74万元，专项支出176.3万元。2021年财政收支总预算876.14万元，较2020年874.85万元增加1.29万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

司法局2021年收入预算876.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入876.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

司法局2021年支出预算876.14万元，其中：基本支出699.84万元，占79.88%；项目支出176.3万元，占20.12%。

四、财政拨款收支预算情况

司法局2021年财政拨款收支总预算876.14万元，较2020年财政拨款收支总预算增减1.29万元。主要原因是项目经费增加。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县司法行政事业发展相关工作。其中：基本支出699.84万元，是用于保障司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出176.3万元，是用于保障司法局为完成特定的司法行政工作任务或绩效发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年司法局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出729.42万元，主要用于：司法行政事务中的行政运行、基层司法业务、社区矫正、法制建设、普法宣传、法律援助等方面支出。

（二）社会保障和就业支出62.03万元，主要用于：司法局离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出38.17万元，主要用于：司法局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出46.52万元，主要用于：司法局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

司法局2021年一般公共预算当年财政拨款876.14万元，较2020年预算数增加1.29万元，增加1.47%。主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

公共安全支出729.42万元，占83.25%；社会保障和就业支出62.03万元，占7.08%；医疗卫生支出38.17万元，占4.36%；住房保障支出46.52万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）司法行政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为699.84万元，主要用于：保障司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）司法行政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为176.3万元，主要用于：完成特定的司法行政工作任务或绩效发展目标，用于专项业务工作的经费支出，比如社区矫正工作开展、法律援助补贴发放等。

六、一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出876.14万元，其中：人员经费615.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费84.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数10.1万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2.1万元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少0.1元，减少4.54%。主要原因严格按照“三公经费”标准执行。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算持平，主要原因机构改革，单位业务量有所增加，公务用车量增大。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费8元，用于行政运行、普法宣传、社区矫正执法等所需公务用车燃料费、维修费、洗车停车费、过路过桥费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费

2021年，司法局机关运行经费财政拨款预算为84.58万元，比2019年预算减少1.06万元，减少1.23%。减少原因为年初预算时在职人数较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年，司法局安排政府采购预算11.6万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，司法局共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年司法局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标11个，涉及财政资金176.3万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金876.14万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）司法行政事务（款）行政运行（项）：指司法行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）司法行政事务（款）一般行政管理事务（项）：指司法行政机关及参公管理事业单位开展司法行政工作业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标

预算公开表定