2020年度

四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局

部门决算

目录

第一部分 部门概况....................................... 4

一、基本职能及主要工作......................................................................................... 4

二、机构设置........................................................................................................... 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明...................... 8

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................. 8

二、收入决算情况说明............................................................................................ 8

三、支出决算情况说明............................................................................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况........................................ 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况........................................ 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况........................................ 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................... 14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..................................... 14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..................................... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................. 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................. 15

十、其他重要事项的情况说明................................................................................ 15

（一）机关运行经费支出情况......................................................................... 15

（二）政府采购支出情况................................................................................ 15

（三）国有资产占有使用情况......................................................................... 15

（四）预算绩效管理情况。............................................................................ 15

第三部分 名词解释...................................... 24

第四部分 附件.......................................... 28

附件1................................................. 28

附件2................................................. 31

第五部分 附表.......................................... 46

一、收入支出决算总表........................................................................................... 46

二、收入决算表..................................................................................................... 46

三、支出决算表..................................................................................................... 46

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................ 46

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................ 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................. 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................... 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................... 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................... 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................ 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................... 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................... 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................................... 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………………46

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关依法治县重大决策部署督察工作;负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，提出推进依法行政、建设法治政府工作规划、计划;负责指导有关法律、法规、规章和规范性文件实施，协调县政府各部门、各乡镇人民政府在有关法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件实施中的争议;负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作;牵头组织县政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作;承担统筹推进法治政府建设和规划法治社会建设的责任;负责指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。

（二）2020年重点工作完成情况。一是全力提供疫情防控法治保障。组织32名干部职工、32名社工分成9个组24小时对承包的9处小区（院落）防控点开展疫情联防联控工作，组建党员先锋队2个，设立党员示范岗2个，志愿服务点2个，积极战斗在防控一线。通过“线上办、网上办、掌上办、自助办”等不见面方式保障群众所需的法律服务，现场依法处理融恒时代营业租金减免纠纷。成立疫情期间法律顾问团，指导企业做好疫情防控和复工准备，切实保障疫情期间安全。

二是助力推动基层治理现代化。组织召开中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委全面依法治县委员会第一、二次会议，制定出台县委依法治县办公室及协调小组工作机制，研究部署了全县依法治县工作。统筹召开365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip全面依法治县示范试点动员部署会，明确各单位示范试点工作任务。严格落实《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责分工实施方案》，全面推行法律顾问和公职律师制度，严格实行党内规范性文件合法性审查备案制度，2020年已法制审查重要文件196份，出具审查意见64件。落实行政执法资格专业法律知识考试合格人员的年审工作，完成年审IC执法证504张。

三是全面服务乡村振兴战略。积极为乡镇行政区划和村级建制调整改革提供法律咨询和法治保障，构建完善覆盖县、乡镇、村（社区）三级法律服务实体平台，采取县政府购买法律服务与乡镇自主聘请相结合，推进一村一法律顾问，推进了我县乡村振兴，并于11月通过了省司法厅对我县公共法律服务体系建设的检查验收。

四是助力保障基本民生。积极宣传“12348”热线与公共法律服务，使宣传工作下沉到基层。2020年全县共受理法律援助案件466件，其中民事案件294件，刑事法律援助案件172件（刑事辩护全覆盖案件127件），咨询、代书4563人次，安排值班律师，办理认罪认罚等法律帮助198件，农民工讨薪案件161件，涉案金额264.68万元。

五是切实维护社会和谐稳定。积极推进“智慧矫正”信息化体系建设，建立与监狱系统的远程探视系统。进一步提高我县社区矫正质量，开展社区矫正案件评查整改专项活动，对2018年至2019年解除矫正的352套共704本档案进行了专项评查整改。2020年累计对390人实行了社区矫正。结合疫情防控、乡镇行政区划改革、“两会”期间，积极发挥人民调解的基层优势。2020年全县各级人民调解组织共排查矛盾纠纷2158件，调解2158件，调解成功2139件，调解成功率达99.1%。1月成功化解烈面皇家火锅曾汉林死亡纠纷，为当地社会稳定做出了积极贡献。坚持常态化扫黑除恶线索排查，指导律师办理涉黑涉恶案件辩护代理工作。

六是助力城乡法治文化建设。紧密围绕“七五”普法验收工作，严格落实“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”责任制和媒体公益普法制度，构建“1+4+10”法治宣传教育体系。2020年开展法治宣传活动共220余场(次)，发放宣传资料8万余份，悬挂横幅80条，向群众解答法律咨询2000余人次，宣传法律法规20余个，受教育群众达10万余人(次)。提档升级法治文化阵地9个。开展法治示范创建自查工作，对全县18个乡镇、21个单位进行“拉网式”检查。累计播放国家安全日、依法依规森林防火等公益广告约70场。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1092.39万元。与2019年相比，财政拨款收入减少99.21万元，减少8.32 %。主要变动原因是财政预算调整，压缩开支。2020年度支出总计1043.18万元，与2019年相比，支出总计减少38万元，减少3.51%，主要变动原因是部分费用应支未支付。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1092.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.34万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入273.05万元，占25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1043.18万元，其中：基本支出636.40万元，占61.01%；项目支出406.78万元，占38.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1092.39万元。与2019年相比，财政拨款收入减少99.21万元，减少8.32 %。主要变动原因是财政预算调整，压缩开支。2020年度支出总计1043.18万元，与2019年相比，支出总计减少38万元，减少3.51%，主要变动原因是部分费用应支未支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出770.11万元，占本年支出合计的73.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少269.15万元（2019年一般公共预算财政拨款为1088.49万元），下降24.7%。主要变动原因是财政预算调整，减少一般公共预算财政拨款，增加政府性基金预算财政拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出770.11万元，主要用于以下方面:

公共安全（类）支出：623.82万元，占81%；

社会保障和就业（类）支出61.99万元，占8.05%。

卫生与健康（类）支出37.81万元，占4.91 %。

住房保障（类）支出46.49万元，占6.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为770.11万元，完成预算93.99%。其中：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为485.19万元，完成预算102.22%，用上年应返还额度支付了部分费用。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为4.18万元，上年度财政应返还额度支付。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为5万元，上年度财政应返还额度。

4.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）:支出决算为20.15万元，完成预算251.87%，今年县财政将法律援助经费减少不够支付，用上年财政返还额度和其它司法支出支付法律援助案件补贴。

5.公共安全（类）司法（款）法律建设（项）:支出决算为32.44万元，财政预算调整，用上年度应返还额度。

6.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为55.90万元，完成预算33.88%，一是调整了部分其它司法支出支付法律援助费用，二是年底有大量应支费用未支付。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）:支出决算为61.99万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.61万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出770.11万元，其中：

人员经费583.88万元，主要包括：基本工资176.03万元、津贴补贴171.83万元、奖金83.8万元、绩效工资2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.99万元、职工基本医疗保险缴费35.96万元、其他社会保障缴费1.85万元、生活补助2.13万元、住房公积金46.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元等。

日常公用经费52.52万元，主要包括：办公费8.11万元、印刷费1.31万元、手续费0.02万元、水费1.3万元、电费2.78万元、邮电费2.93万元、差旅费5.57万元、维修（护）费0.23万元、会议费1.24万元、培训费4.27万元、公务接待费2.03万元、劳务费10.13万元、工会经费4.93万元、公务用车运行维护费0.1万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.46万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.09万元，占77.34%；公务接待费支出决算2.37万元，占22.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是我单位没有产生因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.27万元，下降21.91%。主要原因是厉行节约，严格执行公车出车审批。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.09万元。主要用于社区矫正执法执勤、精准扶贫下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元，增长11.79%。主要原因是2020年新增法治政府建设第三方评估，接待人数较多。其中：

国内公务接待支出2.37万元主要用于社区矫正、法治政府建设、依法治县等开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，225人次，共计支出2.37万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出273.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，司法局机关运行经费支出52.52万元，比2019年减少20.3万元，下降27.88%，主要原因是部分费用年底尚未支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，主要是用于社区矫正等工作调查取证、执法执勤工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对法律援助工作项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年财政拨款总支出1043.18万元，年初进行了科学合理的预算编制，年中对资金的使用、资产管理、项目实施进度等方面进行跟踪监管，2020年，社区矫正工作总体安全稳定，法律援助共受理案件466件，实现应援尽援；各级人民调解组织共排查矛盾纠纷2158件，调解2158件，调解成功2139件，调解成功率达99.1%，各项工作有序推进，总体评价县司法局2020年财政拨款支出绩效为“良好”。本部门还自行组织了11个项目支出绩效评价，从评价情况来看，每个项目都能按照年初计划实施，总替情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）法律援助经费项目：项目全年预算数42万元，执行数为44.7万元，完成预算的106.42%。通过项目实施，营造了良好的社会环境和氛围，提高了法律援助的知晓率，开通农民工欠薪法律援助“绿色通道”，做好农民工法律援助服务，引导广大人民群众学法、懂法、守法、用法，提升了依法维护自身合法权益的法律意识。

（2）法制建设（依法治县工作经费项目）：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，中滩湿地公园等法治阵地建设，全面开展依法治县、推进公正司法、严格执法、全民守法，为科学立法提供调研基础，法治武胜基础进一步夯实，人民群众的获得感进一步增加。

（3）法制建设（法治政府建设经费项目）：项目全年预算数39.8万元，执行数为33万元，完成预算的82.91%。通过项目实施，提高了政府依法执政、依法行政的水平，保障了行政相对人的合法权益。发现的主要问题：依法行政还需要进一步完善。下一步改进措施：加强业务学习和执法检查，促进行政部门依法行政。

（4）社区矫正经费项目：项目全年预算数58.5万元，执行数为58万元，完成预算的99.14%。全年累计对436人实行了社区矫正，通过项目实施，社区矫正对象进一步融入社会，为经济社会发展提供了稳定的环境。发现的主要问题：个别社区矫正对象有涉嫌再犯罪。下一步改进措施：进一步加强监管，提高矫正工作效率。

（5）村社区法律顾问工作经费项目：项目全年预算数7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，为基层组织和群众提供优质法律服务，及时解答处理服务（社区）法律问题，促进基层社会治理创新，为社会的稳定、经济的发展提供了法治保障。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对法律援助项目开展了绩效评价，《法律援助项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

5、公共安全（类）司法（款）一般公共事务（项）：指司法行政机关及参公管理事业单位开展司法行政工作业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项），指局机关用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

7、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传的审读评审等方面的支出。

8、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：指法律援助中心开展法律援助的支出。

9、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指用于开展社区矫正工作的支出。

10、公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：指开展依法治县和法治政府建设工作的支出。

11、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指用于法学研究、司法协助费、典型推广和表彰费等支出。

12、其他公共安全支出（类）其他（款）其他公共安全支出（项）：指用于其他公共安全支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指行政事业单位养老支出（项）：指局机关及参公管理事业单位基本养老保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。7.城乡社区（类）212

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

司法局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县司法局属一级预算单位，现有编制52人，其中公务员编制47人，参公事业编制3人，工勤编制2人，内设办公室、秘书股、社区矫正工作股等9个股室以及23个司法所。

（二）机构职能。承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关依法治县重大决策部署督察工作;负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，提出推进依法行政、建设法治政府工作规划、计划;负责指导有关法律、法规、规章和规范性文件实施，协调县政府各部门、各乡镇人民政府在有关法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件实施中的争议;负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作;牵头组织县政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作;承担统筹推进法治政府建设和规划法治社会建设的责任;负责指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。

（三）人员概况。2020年期末实有人数48人，其中公务员44人，参工管理人员3人，事业人员（引进高层次人才）1人，本年度调出人员1人。退休干部16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1092.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.34万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入273.05万元，占25%，上年度财政应返还额度为109.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1043.18万元，其中：基本支出636.40万元，占61.01%；项目支出406.78万元，占38.99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县司法局严格按照相关文件要求以及结合本部门实际情况科学合理编制本部门预算，编制预算前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公务费，按时完成预算编制报送工作。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标、细化考核；预算编制下达后，我局及时实施、跟踪管理项目，按进度完成项目。2020年，我局的10个项目均按照预定目标全面完成，司法行政工作总体再上一个新台阶，项目实施过程中，无违规记录。

（二）结果应用情况。

加强预算管理和执行力度，合理、科学的对资金进行有序安排，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在财政局规定的时间内将部门的预算、决算情况在县政务网上进行公开，按照财政局文件要求开展部门绩效自评工作并及时公开，及时总结部门绩效评价和预算执行工作中存在的经验教训，在以后的工作中加以完善。对审计提出的问题及时进行了整改并吸取教训，杜绝以后工作中再犯类似错误。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我县2020年司法行政工作取得了较好的成绩，部门整体支出绩效自我评价得到88.12分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。个别项目经费预算不够（如驻村工作项目），导致占用其他司法支出指标；多个项目执行11月已经执行完毕验收合格，但是拨款进度缓慢未跟上，导致年底项目资金有结余；绩效指标设置不够细化量化。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强业务学习，努力提高业务能力，真正将预算绩效管理工作落实到位。三是加强同财政部门的衔接，及时支付已验收的项目经费。

附件2

法律援助经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip法律援助中心审查法律援助申请、符合条件的统一受理并根据情况指派合适的案件承担人，不符合条件的，做出不予受理的决定并说明理由。在案件办理过程中，负责加强管理，结案后进行回访。

2．项目立项、资金申报的依据。广市财行〔2015〕1057号。

3．严格按照《管按时法律援助经费使用管理办法》对法律援助工作人员进行发放案件补贴。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。受理法律援助案件466件，提供咨询、代书4563人次。开展农民工欠薪“法治体检”、《保障农民工工资支付条例》专项法治宣传、“12348”热线宣传活动。

2．项目应实现的具体绩效目标。通过项目实施，营造良好的社会环境和氛围，提高了法律援助的知晓率，开通农民工欠薪法律援助“绿色通道”，做好农民工法律援助服务，引导广大人民群众学法、懂法、守法、用法，提升了依法维护自身合法权益的法律意识。

3．该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县法律援助中心牵头自评，案件办结后收集卷宗，，查看案卷质量，回访受援人后，再根据市局的管理办法确定补贴金额。对项目管理过程中采取的监管措施进行全面的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报42万元，预算批复42万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政预算16万元，中省政法转移支付26万元，共计42万元。

2．资金到位。到位资金42万元。

3．资金使用。资金使用44.7万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目具体由县法律援助中心实施。受理后根据情况及时指派，办理中加强管理，办结后回访，通过有效的监督管理，法律援助案件满意度达90%以上。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

2020年，全县共受理法律援助案件466件892人次，完成率202.27%，提供咨询、代书4563人次，完成率100.06%。

（二）项目效益情况。通过为符合条件的公民提供法律援助案件、咨询、代书等扩大法律援助范围，保护了弱势群体的合法权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施不断满足人民群众多层次、多元化的法律服务需求，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

法制建设·依法治县办工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况。

依法治县秘书股规划全年依法治县工作，统筹召开全面依法治县示范试点动员部署会，明确各单位示范试点工作任务；代县委聘请法律顾问，打造法治文化宣传阵地，策划法治宣传等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。打造卢山村依法治县法治文化示范院落建设；代县委聘请法律顾问；统揽全县12.4大型法治宣传；开展依法治县专题培训班。

2．项目应实现的具体绩效目标。通过项目实施，营造良好的法治环境和氛围，引导广大人民群众学法、懂法、守法、用法，提升了依法维护自身合法权益的法律意识；推进全县法治文化建设。

3．该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县依法治县秘书股牵头自评，对每个项目实施前进行绩效预估；实施过程中加强管理，对工作质量进行把关；项目实施完结后，对管理过程中采取的监管措施进行全面的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报20万元，预算批复20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政预算20万元。

2．资金到位。到位资金20万元。

3．资金使用。资金使用20万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目具体由依法治县秘书股负责实施。统筹全面依法治县工作，组织召开中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委全面依法治县委员会第一、二次会议，制定出台县委依法治县办公室及协调小组工作机制，研究部署了全县依法治县工作。完善依法治县工作机制。统筹召开365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip全面依法治县示范试点动员部署会。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

完善依法治县工作机制，依法治县办在原有工作机制的基础上新建“工作提示”机制和“一主两辅三极带动”机制。统筹召开365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip全面依法治县示范试点动员部署会，明确各单位示范试点工作任务，力争通过一年的示范试点工作努力，形成一批在全省推广的依法治县的先进经验和模式。

（二）项目效益情况。推进全面依法治县建设，推进公正司法、严格执法、全民守法，为科学立法提供调研基础，法治武胜基础进一步夯实，人民群众的获得感进一步充实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施为武胜法治文化建设营造了浓厚的氛围，促使人民群众对依法治国、依法治县有深刻的认识，促进科学立法，法治武胜基础进一步夯实。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

法制建设·法治政府建设经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

依法行政指导股负责规划法治政府建设，代政府聘请法律顾问服务，代政府聘请诉讼、复议案件代理律师，邀请非公职人员依法参与行政复议，邀请专家参与行政调解等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。全面推行法律顾问和公职律师制度，严格实行党内规范性文件合法性审查备案制度，邀请非公职人员依法参与行政复议，邀请专家参与行政调解等，全面推进法治政府建设。

2．项目应实现的具体绩效目标。通过项目实施，营造良好的法治环境和氛围，促使行政部门依法行政，推进全县法治政府建设。

3．该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依法行政指导股牵头自评，对每个项目实施前进行绩效预估；实施过程中加强管理，对工作质量进行把关；项目实施完结后，对管理过程中采取的监管措施进行全面的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报50.8万元，预算批复39.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政预算39.8万元。

2．资金到位。到位资金39.8万元。

3．资金使用。资金使用33万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目具体由依法行政指导股负责实施。严格落实《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责分工实施方案》，全面推行法律顾问和公职律师制度，严格实行党内规范性文件合法性审查备案制度，邀请非公职人员依法参与行政复议，邀请专家参与行政调解等，全面推进法治政府建设。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

2020年已法制审查重要文件196份，出具审查意见64件。落实行政执法资格专业法律知识考试合格人员的年审工作，完成年审IC执法证504张。进一步强化行政复议的层级监督功能，加大负责人出庭应诉工作推进力度，在法治政府

（二）项目效益情况。建设法治政府，推进依法行政，规范行政决策、行政复议、行政应诉、行政调解，为武胜发展提供夯实的法治保障，人民群众幸福感、获得感和满意度进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施提高了政府依法执政、依法行政的水平，保障了行政相对人的合法权益。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

社区矫正经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。社区矫正工作管理股负责社区矫正项目，严格按照《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》开展相关工作，为维护社会稳定，为我县经济社会发展营造良好法治环境。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。积极推进“智慧矫正”信息化体系建设，建立与监狱系统的远程探视系统。按照社区矫正法全面落实对社区矫正对象的教育、监管、帮扶工作，引导社区矫正对象融入社会。

2．项目应实现的具体绩效目标。减少犯罪，降低刑事执行成本。

3．该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

社区矫正工作股牵头自评，对每个项目实施前进行绩效预估；实施过程中加强管理，对工作质量进行把关；项目实施完结后，对管理过程中采取的监管措施进行全面的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报58.5万元，预算批复58.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政预算58.5万元。

2．资金到位。到位58.5万元。

3．资金使用。资金使用58万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目具体由社区矫正工作股严格按照《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》开展相关工作，对社区矫正对象开展教育学习、参加社区服务，促进其遵纪守法意识，逐步融入社会，减少再犯罪，促进社会和谐稳定。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

2020年累计对436人实行了社区矫正，解除社区矫正157人，全部纳入安置帮教对象开展跟踪帮扶。对2018年至2019年解除矫正的352套共704本档案进行了专项评查整改。

（二）项目效益情况。项目实施降低社区矫正对象再犯罪率低，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施促进社区矫正对象学法、守法，通过对其思想、行为的矫正，社区矫正对象逐步融入社会，减少再犯罪，促进社会和谐稳定。

（二）存在的问题。个别社区矫正对象有涉嫌再犯罪。（三）相关建议。

进一步加强监管，提高矫正工作效率。

法制建设·村社区法律顾问工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县司法局公共法律服务管理股负责对全县62个村（社区）聘请的法律顾问进行日常管理和年度考核2020年度督促法律顾问定期到村（社区）开展工作，积极服务群众，满足群众的法律服务需求。

2．项目立项、资金申报的依据。武司〔2019〕36号。

3．制定了村社区法律顾问管理考核办法。明确了该项目实行年度考核，年度终了确定是否合格，合格的村（社区）每年一次性发放1200元发给给法律顾问。

4．资金分配的原则及考虑因素。每村（社区）1200元/年，考核合格发放。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。推进村（社区）法律顾问工作，是为完善公共法律服务体系建设，不断满足基层法律需求，打通法律服务基层“最后一公里”，经县委县政府决定为全县62个试点村社区聘请法律顾问，及时解答处理服务（社区）法律问题，为基层组织和群众提供优质法律服务。

2．项目应实现的具体绩效目标。法律顾问每月应到受聘的村（社区）坐班，解答群众的法律咨询，为村社区提供法律服务。公开电话，方便解答村民（居民）的电话咨询。

3．该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

司法局公共法律股牵头自评，根据制定的考核办法考核工作开展情况，综合情况确定考核是否合格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报7.44万元，预算批复7.44万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政预算7.44万元。

2．资金到位。资金计划7.44万元，到位7.44万元。

3．资金使用。全部考核合格，资金已使用7.44万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目具体由公共法律服务股制定了村社区法律顾问考核办法，根据考核办法进行日常考核和年度考核。通过抽查、实地查看工作情况、走访干部、群众对法律顾问工作开展情况进行综合监督管理。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

项目按照年初计划完成62个村社区法律顾问的聘请和考核。

（二）项目效益情况。项目实施为基层组织和群众提供优质法律服务，及时解答处理服务（社区）法律问题，促进基层社会治理创新，为社会的稳定、经济的发展提供了法治保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施满足了基层人民群众对法律服务的需求，加大了普法力度，促使基层组织办事依法，群众遇事找法，不断推进社会法治化建设进程。

（二）存在的问题。

村社区法律顾问工作经费预算较少，全县只有62个村社区试点，试点面小。

（三）相关建议。

建议加大村社区法律顾问投入，扩大试点，逐步实现村村（社区）推进法律顾问制度。

第五部分附表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip司法局决算表