365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、主要职责和重点工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水、水资源的法律、法规、规章和方针政策。研究提出全县水利发展战略和政策建议，参与起草水利规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.指导生活、生产经营和重要流域、区域生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要流域、区域水中长期供求规划和水量分配方案并监督实施；组织重要流域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导国家、省级、市级和县级水利工程投资建设，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按法定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，指导水资源监控能力建设。指导入河排污口设置管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。负责落实用水总量控制制度相关工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县内重大江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县水库工程管理工作，对水库蓄水、调洪提出指导性意见。指导全县河道采砂规划的编制，监督管理河道采砂工作。拟订并组织实施全县河湖管理保护规划，建立健全河长制工作机制，负责全县河湖管理保护工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具体控制性的和跨区域流域的重要水利工程建设与运行管理。落实有关政策措施，指导监督水利工程安全运行和验收工作。拟订并落实重大水利工程在县域内的建设、运行管理的有关政策措施，督促指导全县配套工程建设。参与水利工程移民工作。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。组织实施水土保持工作考核。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、小电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程质量监督工作。

11.开展水利科技、信息化和对外交流工作。组织拟订水利行业的规范性文件并监督实施。组织水利科学技术及信息化和技术推广工作。负责水利科技交流与合作工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水千旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14.承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。协调指导全县水文工作。

15.负责水务领域内的行政执法工作。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年需完成的重点工作

准确把握国家“十四五”水安全保障工作的总体要求和发展方向；充分发掘我县地理优势，进一步补齐水利发展短板，强化水利行业监管；加快推进水利基础设施和重大项目建设，全面夯实水生态环境修复治理基础，打造人民满意的“幸福”河湖，使水资源更好地助力县域经济发展。

1.以重点工程建设为龙头，加快推进防洪减灾工程体系建设。实施嘉陵江、长滩寺防洪工程等流域治理工程，推进江河支流治理、城市防洪等区域治理工程以及亭子口武胜灌区项目、中小河流治理、沟河疏浚等农村水利工程建设，全面提高流域、区域以及城市防洪除涝水平。

2.以重点水源工程建设为抓手，加快推进水资源保障体系建设。实施小型病险水库整治、抗旱应急水源建设。按照“水量保证、水质达标、管理规范、运作可靠、监控到位、应急保障”的要求，推进365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农村全域供水保障。

3.以水生态建设为契机，加快水生态保护体系建设。推进河（湖）长制，实施水生态文明建设项目，推进水生态示范工程实施，打造幸福河湖。推进城市和农村水环境综合整治，实施河道水生态修复与治理，增强水资源和水环境承载能力，改善城乡水环境。

4.以提升水行政治理能力为目标，加快水利发展支撑体系建设。充分考虑水利公益性、基础性、战略性特点，坚持依法治水，完善水政策法规体系；强化采砂管理，完善水利投入保障机制；强化水利人才队伍建设；推进水利科技创新与服务、水利信息化与水文化建设。、

2021年，计划争取各类水利项目资金1.8亿元以上，新开工项目13个，完工水利项目6个（其中续建4个，新开工2个）总投资59462万元。水利助力乡村振兴，持续开展河长制湖长制工作，强化水生态修复，通过实施系统治理和综合治理，将嘉陵江武胜段、长滩寺河武胜段建设成“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的市级示范河湖，全域水环境质量显着提高。突出抓好防汛减灾工作，对防汛隐患进行再排查再整改，确保实现“零事故、零伤亡”双零工作目标。

一是抓好“三抓工作”，准确把握“建设川渝合作示范城市”“建设嘉陵江流域国家生态文明先行示范区”的定位，认真研判“乡村振兴”战略，抓好重大水利投资政策争取；增强跑动意识，加强与中、省、市水务主管部门的沟通联系，重点争取渠系配套、中小河流治理、农村安全饮水、水土保持等项目；创新机制，多方筹措资金，提供水务建设资金保障。二是全面落实河长制工作，全面完成省、市、县级河流管理范围划定工作。常态化持续开展“双脚丈量每条河”行动，科学制定2021年河流“四张清单”，全面开展河流污染源治理工作，加强水质监测，切实有效改善水环境。三是按照《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务领域乱点乱象实施方案》，对照清单，全力抓好乱点乱象整治工作；加强河道“清四乱”、治“四排”的排查和治理力度；严厉打击非法采砂、非法取水等行为，联合公安、环保、自然资源等部门力量，借势发力，形成上下统一、区域协调、部门联动的执法监管格局，规范砂石管理。四是建立环境保护长效机制，强化环境保护执法力度，严格整改措施，把存在的问题整改好，着力推进环境质量的持续改善。五是突出抓好防汛减灾工作，对防汛隐患进行再排查再整改，突出抓好小型水库安全度汛工作，切实加强预报、预测、预警，落实防汛抢险各项保障措施，确保全县安全度汛。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。

1.武胜县水务局

2.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水利建设服务站

3.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水旱灾害防御中心

4.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水土保持中心

5.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip江河水政水资源管理服务站

6.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip升钟水库灌区管理处

7.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip河湖保护服务中心

8.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip烈面片区技术推广站

9.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口片区技术推广站

10.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子片区技术推广站

11.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip飞龙片区技术推广站

12.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善片区技术推广站

13.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip中心片区技术推广站

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局内设4个股室，主要包括：办公室、水资源管理股、水利水保股、规划计划与建设管理股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为1592.43万元，其中：当年财政拨款收入1592.43万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1592.43万元。较2020年收支总预算总数增加19.23万元，增加1.2%。主要原因是人员增加和项目增加。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年收入预算1592.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1592.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年支出预算1592.43万元，其中：其中：人员支出838.98万元，日常公用支出66.45万元，对个人和家庭的补助支出16.04万元，基本支出905.43万元，占56.86%专项支出687万元，占43.14%。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年财政拨款收支总预算1592.43万元，较2020年财政拨款收支总预算增19.23万元，增加1.2%。主要原因是人员增加和项目增加。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）水利事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出1363.33万元，主要用于：人员工资及水利专项等方面支出。

（二）社会保障和就业支出92.92万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）卫生健康支出66.49万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出69.69万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年一般公共预算当年财政拨款1592.43万元万元，较2020年预算数增加19.23万元，增加1.2%。主要原因是人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

（1）农林水支出1363.33万元，占85.6%，主要用于：人员工资及水利专项等方面支出。

（2）社会保障和就业支出92.92万元，占5.8%，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（3）卫生健康支出66.49万元，占4.2%主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出69.69万元，占4.4%，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为92.92万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.97万元、事业单位医疗（项）30.60万元、公务员医疗补助（项）11.61万元、其他行政事业单位医疗支出（项）5.31万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2021年预算数为113.94万元，主要用于用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；水利工程运行与维护（项）222万元主要用于水库日常运行和维护；水利执法监督（项）2021年预算数为12万元主要用于水利执法监督和日常运行；水土保持（项）2021年预算数为8万元主要用于：水土保持专家评审费；水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为406万元，主要用于水资源节约管理与保护河道保洁；防汛（项）2021年预算数为35万元主要用于防汛抗旱；水利技术推广（项）2021年预算数为566.39万元主要用于下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为69.69万元主要用于机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年一般公共预算基本支出905.43万元，其中：人员支出838.98万元，日常公用支出66.45万元。

人员经费838.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费66.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年“三公”经费财政拨款预算6.2万元，较2020年预算数减少0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.5万元，减少7.5%，主要原因是：严格控制支出，减少了公务接待2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于XX辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障水利工程建设、防汛抗旱、水政执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.45万元，比2020年预算增加2.13万元，增长3%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金638万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1592.44万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年预算公开表