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公开时间：2022年8月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2021年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入决算表 53

三、支出决算表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水、水资源的法律、法规、规章和方针政策。研究提出全县水利发展战略和政策建议，参与起草水利规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

 2.指导生活、生产经营和重要流域、区域生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要流域、区域水中长期供求规划和水量分配方案并监督实施；组织重要流域、域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导国家、省级、市级和县级水利工程投资建设，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;按法定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，指导水资源监控能力建设。指导入河排污口设置管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。负责落实用水总量控制制度相关工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县内重大江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县水库工程管理工作，对水库蓄水、调洪提出指性意见。指导全县河道采砂规划的编制，监督管理河道采砂工作。拟订并组织实施全县河湖管理保护规划，建立健全河长制工作机制，负责全县河湖管理保护工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具体控制性的和跨区域流域的重要水利工程建设与运行管理。落实有关政策措施，指导监督水利工程安全运行和验收工作。拟订并落实重大水利工程在县域内的建设、运行管理的有关政策措施，督促指导全县配套工程建设。参与水利工程移民工作。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。组织实施水土保持工作考核。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、小电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程质量监督工作。

11.开展水利科技、信息化和对外交流工作。组织拟订水利行业的规范性文件并监督实施。组织水利科学技术及信息化和技术推广工作。负责水利科技交流与合作工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水千旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14.承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。协调指导全县水文工作。

15.负责水务领域内的行政执法工作。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

三抓工作：向上争取目标任务1.8亿元，截至目前，已完成向上争取资金1.6097亿元，固定资产入库年度目标7.5亿元，截至目前，完成5.2亿元。下一步将积极与上级主管部门对接，精心包装项目，争取项目资金落实武胜，超额完善1.8亿向上争取和固定资产入库目标任务。

升钟二期武胜灌区建设：工程总投资：57839.67万元。截至目前，应家沟水库主体工程建设已完成，完成投资11120万元，完成比例97.5%。渠系标段明渠开挖完成投资17786万元，完成比例58.8%。下一步将按照县绩效办要求，2021年完成项目投资8000万元；2021年10月应家沟水库枢纽工程完成蓄水验收工作。在保证资金到位情况下，12月南溪分支渠、高农分支渠主体结构工程完工，武胜支渠完成整体投资的80%。

病险水库除险加固：总投资300万元，计划对2座小型病险水库（联盟水库、农旺塘水库）大坝、溢洪道、放水设施及附属工程进行整治。目前，农旺塘水库已进场施工，完成工程量的65%；联盟水库正在开展招投标。下一步将加快项目建设进度，抢晴天战雨天，确保年度前全面完成主体工程建设。

嘉陵江左岸365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip嘉陵江二桥至沿口古镇段防洪治理工程（一期）：总投资3389.72万元，堤防设计堤顶轴线总长2.167km，堤防保护区范围内保护面积3.60k㎡，保护人口4.68万人，保护耕地138.70亩。截至目前，已完成堤脚挡墙砼浇筑1.1km，钢筋砼基桩及承台690m，钢筋砼箱涵一处，排涝穿堤涵管5处，警示坎浇筑1Km，堤身填筑5.3万m³，完成工程建设任务的50%。加紧施工，力争年底前完成总工程量的85%。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇长滩寺河防洪治理工程：总投资921万元，工程位于沿口镇黄林桥，建设任务新建堤防1Km，保护人口约1.5万人，耕地约50亩。截至目前，完成堤基换填800米，挡墙浇筑900米,完成总工程量的85%，已完成投资650万元。下一步将加快施工进度，力争年底前全面完成主体工程。

系统治理：针对当前水务行业和砂石领域摸排的突出问题，强化督察督办，加大查处力度，对参与、支持违法违规行为或影响工作顺利开展的党员干部，依照有关规定予以严肃处理。根据采砂规划和年度实施方案，对河道采砂点的设置、管理依规依法进行。持续整顿砂石市场秩序，对河道采砂进行规范化管理，逐步实现砂石资源的保护性开发与可持续利用，不断满足城乡建设和经济发展的需求。截至目前，累计开展监督检查64次，发现问题83个（其中：水利工程项目监督问题35个，砂石开采问题1个，砂石经营问题8个，监管执法问题3处，水行政审批问题25个，水行政执法问题9个，其他方面2个），督促整改问题83个，立案1人，移送司法1人，行政处罚3万元，督促追缴砂石经营款49.37万元、追缴水土保持补偿费154.35万元，主动说清问题97人，主动上缴款物0.63万元，处理工作人员5名。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。

纳入365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武胜县水务局

2.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水利建设服务站

3.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水旱灾害防御中心

4.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水土保持中心

5.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip江河水政水资源管理服务站

6.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip升钟水库灌区管理处

7.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip河湖保护服务中心

8.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip烈面片区技术推广站

9.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口片区技术推广站

10.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子片区技术推广站

11.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip飞龙片区技术推广站

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13.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip中心片区技术推广站

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13618.76万元。与2020年相比，收入总计减少1657.1万元，下降10.85%，支出总计减少1836.64万元，下降11.88%。主要变动原因是财政拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计13573.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8480.4万元，占62.48%；政府性基金预算财政拨款收入5093.36万元，占37.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计13618.76万元，其中：基本支出1297.13万元，占9.52%；项目支出12321.64万元，占90.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13618.76万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1657.1万元，下降10.85%，财政拨款支出总计减少1836.64万元，下降11.88%。主要变动原因是财政拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8480.4万元，占本年支出合计的62.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2206万元，增长35.16%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8480.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.92万元，占1.10%；卫生健康支出66.5万元，占0.78%；农林水支出（类）8251.29万元，占97.30%；住房保障支出69.69万元，占0.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8480.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为92.92万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.97万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.6万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.61万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为171.02万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为163.01万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为146.96万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为11.92万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为7.79万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为90.97万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为410.46万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为658.04万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为2422万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为700万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2897.17万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为496万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为75.95万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1297.13万元，其中：

人员经费1238.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费59.02万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算59.42%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占38.83%；公务接待费支出决算1.88万元，占61.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.59万元，下降32.96%。主要原因是减少公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于防汛抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.88万元，完成预算50.81%。公务接待费支出决算比2020年增加1.02万元，增长18.6%。主要原因是国内公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出1.88万元，主要用于防汛抗旱、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：市水务局指导防洪抢险工作889元，省汛期安全生产督查赴广安督查防汛减灾和安全生产工作接待1344元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5138.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局机关运行经费支出1012.17万元，比2020年增加92.59万元，增长10.07%。主要原因是人员和工作增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局政府采购支出总额432.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出302.29万元、政府采购服务支出129.8万元。主要用于小型水库除险加固和水土保持工作，授予中小企业合同金额432.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对河道保洁、85座小型水库管理运行项目（等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况。

  本部门在2021年度部门决算中反映“2021年省级水利发展资金应家沟水库配套渠道资金项目”“2021年大中型水库移民后期扶持资金项目”“85座小型水库管理运行经费项目”“365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip防汛抗旱指挥系统建设”“365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip江河水面保洁项目”等25个项目绩效目标实际完成情况。

（1）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip江河水面保洁项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数406万元，执行数为406万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对一江四河（嘉陵江、复兴河、走马河、兴隆河、高洞河）河道管理范围内水面漂浮物打捞、清运与处置和日常保洁，河岸及绿化带垃圾清除、垃圾收集清运等。发现的主要问题：宣传引导力度不够，人民群众爱水护水意识淡薄，随意倾倒垃圾情况时有发生，导致打捞清理漂浮物难度增大。下一步改进措施：一是建议根据县领导指示和相关文件精神，及时保障河道保洁经费，确保各乡镇和清漂公司正常有序开展工作；二是建议相关县级部门加大巡查监管力度，严格督查考核，及时发现问题、解决问题，防止出现因河道保洁问题造成水质恶化，社会舆论影响；三是县财政局、县审计局等县级单位对乡镇河道保洁资金进行全面监管，严禁将河道保洁资金挪作他用，确保河道保洁资金专款专用；四是建议各乡镇加强宣传引导，增强人民群众环境保护意识，杜绝倾倒垃圾、建渣等现象，同时全面清理搬迁临河垃圾收集池，防止垃圾入河。

（2）85座小型水库管理运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222万元，执行数为222万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目资金的拨付确保小型水库工程管理工作规范化、制度化，营造良好的管理环境，日常小型水库维修更及时，有效保护水资源及下游群众生命财产安全，群众满意度在95%以上，群众更加配合和支持水库的管理。发现的主要问题：在水库维护上资金紧张。下一步改进措施：加强资金投入进行管理升级。建议加大85座小型水库管理运行经费投入，加强我县小型水库管理工作，维护工程安全运行。

（3）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip防汛抗旱指挥系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数494.87607万元，执行数为494.87607万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时解决满足抗大洪、抢大险、救大灾的应急要求，充分保障全县抗洪抢险的需要，项目完成产生了巨大的社会效益。建议按照《四川省水利厅 四川省财政厅 四川省人力资源社会保障厅关于落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》（川水发〔2016〕5号）要求，加大地方财政资金投入力度，落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障。

（4）2021年大中型水库移民后期扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2422万元，执行数为2422万元，完成预算的100%。为提高大中型水库移民后期扶持项目资金使用效益，切实满足移民后期扶持村发展需求，后扶资金由县财政局和县水务局共同管理，资金严格实行县级部门报账制，并落实专人专账。制定了县级报账程序相关的各项制度，为项目资金及时报账提供了制度保障。同时，审计、监察和财政部门依法进行监督和审计，确保资金安全使用和专款专用。

（5）2021年省级水利发展资金应家沟水库配套渠道项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1865万元，执行数为1865万元，完成预算的100%。根据365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府关于印发《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年财政涉农资金统筹整合使用方案的通知》（武胜府发〔2021〕4号）文件精神，涉农资金中的1865万元用于应家沟水库配套渠道建设。建设配套高标准灌溉渠道3.6km，其中：渡槽2座长350m、隧洞4座长1200m、明渠2.05km,灌溉面积5.5万亩。建议：完善指标，推进发展。根据水利管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益的作用。明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到股室岗位，确保目标任务的完成。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门自行组织对“2021年省级水利发展资金应家沟水库配套渠道资金项目”“2021年大中型水库移民后期扶持资金项目”“85座小型水库管理运行经费项目”“365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip防汛抗旱指挥系统建设”“365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip江河水面保洁项目”等项目开展了绩效评价，《项目2021年绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映上述以外的医疗补助经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江河，湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理水利工程管理单位的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位，开展水利执法监督活动的支出

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反应水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划、制定和实施治理生态修复、预防、监测、调查、协调综合治理开发技术的示范监督执法等支出，以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后扶基金的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映农村人畜饮水支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述以外水利方面的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述以外扶贫方面支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映上述以外其他用于方面农林水支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
           第四部分 附件

附件

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局下属二级预算单位12个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12。五排水库管理处独立预算，属水务局下属事业单位。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处按照县政府批准的三定方案，隶属于县水务局管理的财政补助事业单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。下设综合室、工程股两个办公室。

（二）机构职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水、水资源的法律、法规、规章和方针政策。研究提出全县水利发展战略和政策建议，参与起草水利规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

 2.指导生活、生产经营和重要流域、区域生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要流域、区域水中长期供求规划和水量分配方案并监督实施；组织重要流域、域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。 指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导国家、省级、市级和县级水利工程投资建设，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;按法定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

 4.指导水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，指导水资源监控能力建设。指导入河排污口设置管理工作。

 5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。负责落实用水总量控制制度相关工作，指导和推动节水型社会建设工作。

 6.组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县内重大江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县水库工程管理工作，对水库蓄水、调洪提出指性意见。指导全县河道采砂规划的编制，监督管理河道采砂工作。拟订并组织实施全县河湖管理保护规划，建立健全河长制工作机制，负责全县河湖管理保护工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具体控制性的和跨区域流域的重要水利工程建设与运行管理。落实有关政策措施，指导监督水利工程安全运行和验收工作。拟订并落实重大水利工程在县域内的建设、运行管理的有关政策措施，督促指导全县配套工程建设。参与水利工程移民工作。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。组织实施水土保持工作考核。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建 设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、小电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程质量监督工作。

11.开展水利科技、信息化和对外交流工作。组织拟订水利行业的规范性文件并监督实施。组织水利科学技术及信息化和技术推广工作。负责水利科技交流与合作工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水千旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14.承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。协调指导全县水文工作。

15.负责水务领域内的行政执法工作。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

17.365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处主要职能：承担防洪调度、雨水监测、渠道整治、农田灌溉等工作。

（三）人员概况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局行政编制在职人员13人，事业编制在职人员80人，退休1人，辞职2人，新录用2人，调入3人，退伍士兵安置3人，年度总增加5人。五排水库管理处截止2020年12月31日共有在职事业人员12人，其中专业技术人员7人，事业技术工人人5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局部门财政资金收入情况。

2021年单位收入13573.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8480.40万元，占62.48%；政府性基金预算财政拨款收入5093.36万元，占37.52%。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局部门财政资金支出情况。

2021年支出13618.76万元万元，基本支出为1297.13万元，其中人员经费1238.14万元、日常公用经费59.02万元，基本支出占比9.52%。项目支出决算数为12321.64万元，占比90.48%。

（三）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计199.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.39万元，占74.7%；政府性基金预算财政拨款收入50.6万元，占25.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（四）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计199.99万元，其中：基本支出119.39万元，占59.7%；项目支出80.6万元，占40.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了预算编制工作。行政运行保障情况。水务局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

预算下达后，对单位整体绩效目标进行监控，包括预算执行进度、预算完成情况等，确保预算绩效目标的实现。

依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法,认真做好各项征缴工作,确保非税收入规范、有序,依法收缴，及时、足额缴入非税系统。

（2）目标实现。人员经费类支出853.24万元，达到年初预算目标实现100%完成率。特定目标类支出，达到年初预算目标实现。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，和后期追加预算阶段组织对河道保洁、小型水库运行及管理经费项目等25个项目开展了绩效评估，对河道保洁、小型水库运行及管理经费项目等25个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取25个项目开展了绩效监控；年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体效果良好。

（3）本单位预算编制按照本单位的业务活动进行编制，支出控制较好，执行进度完成较好，无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量。 包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费决算总额较上年度减少，减少原因为我单位严格执行中央八项规定。预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。从整体情况来看，重视财政资金的支出绩效管理。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会通过，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用现象。2021年度，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局整体绩效自评评审结果为95分。

（二）存在问题。预算编制不够完善,个别项目进度缓慢，对预算目标的绩效评价重视不够，绩效管理工作有待加强。注重项目资金的争取，项目建设工作，轻视项目资金的后续评价工作，对省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，县财政局印发的《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政支出绩效管理办法》等文件学习不深入，贯彻落实不到位。

（三）改进建议一是加强预算编制工作。严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。

二是加强预算执行力度。加强对物资采购、使用对象筛选等工作的力度，督促相关股室人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支出，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益。

三是加强预算绩效管理。增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

   四是加强培训学习。不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务技能和会计职业道德培训，帮助会计人员提高业务素质、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障预算绩效管理工作较好完成。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局

关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip防汛抗旱指挥系统建设的自评报告

一、项目概况

目前，我县已进入汛期。据初步分析，今年汛期气候形势复杂，区域性、阶段性的旱涝灾害较明显，极端天气气候事件可能增多，防汛抗旱形势严峻。为着力提升全县防汛抗旱和水环境应急处置突发重大灾害事件能力，切实加强防御重大灾害事件的指挥调度和应急保障，提升智慧防汛减灾能力，着力开展365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip防汛抗旱指挥系统建设。

（一）项目资金申报及批复情况。根据《中华人民共和国防洪法》《<中华人民共和国防洪法>实施办法》的规定和《四川省水利厅 四川省财政厅 四川省人力资源社会保障厅关于落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》（川水发〔2016〕5号）文件要求，将365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip防汛抗旱指挥系统建设494.87607万元申报列入县级财政预算，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目实施后将切实增强全县防汛抗旱减灾应急处置能力，确保安全度汛。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与具体实施相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。列入2021年县级财政的365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip防汛抗旱指挥系统建设资金计划已落实，资金到位率100%。

2．资金使用。县水务局按照采购合同规定，严格落实资金开支范围、标准及支付进度等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

县财政局资金拨款到位后，县水务局按照合同约定及时支付中标供应商，强化财务管理。

（三）项目组织实施情况。

严格按照政府采购合同约定及时支付，强化项目实施管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按照采购合同约定及时按月支付，采购货物数量、技术质量标准符合政府采购合同要求。

（二）项目效益情况。满足防汛减灾要求，充分保障了全县安全度汛的需要，项目完成产生了巨大的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。

建议按照《四川省水利厅 四川省财政厅 四川省人力资源社会保障厅关于落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》（川水发〔2016〕5号）要求，加大地方财政资金投入力度，落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局

关于2021年河道保洁项目支出绩效自评

报  告

一、项目概况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip河道保洁项目，主要用于嘉陵江、长滩寺河、复兴河、兴隆河、走马河、双星河、高洞河、箩篼岩河、女儿河等9条河流河道保洁工作。其中嘉陵江武胜段、高洞河流域河道保洁项目采取政府购买服务的方式，公开招标确立清漂队伍，并签订3年合同，其余河流均由乡镇负责常态化河道保洁。

（一）项目资金申报及批复情况

1、根据《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局关于实施重点水域水面日常保洁管理工作的请示》（武水〔2020〕87号）和《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局关于实施重点水域水面日常保洁管理工作的请示》（武水〔2020〕92 号），县政府领导批示：同意嘉陵江、高洞河继续政府购买服务的方式实施河道保洁；县级河流（复兴河、走马河、兴隆河）参照长滩寺河方式提出经费补贴方案，由各乡镇负责，分段、分岸实施水面漂浮物打捞及清运处置并纳入每年财政预算。符合资金管理办法等相关规定。

2、根据县政府会议纪要(武胜府议〔2018〕 37号)和《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室关于印发<长滩寺河武胜段污染源治理工作方案>的通知》( 武胜政府办函〔2020〕27号)精神，长滩寺河干流河道保洁按照每年河面1万元/公里，河岸1万元/公里（即每岸 0.5 万元/公里）的标准予以补助。武胜生态环境局负责争取拨付河面保洁资金，县水务局负责争取拨付河岸保洁资金；长滩寺河支流双星河、箩兜岩河、女儿河按照0.5万元/公里的标准予以补助，县水务局负责争取拨付资金。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。常态化开展嘉陵江、长滩寺河、复兴河、兴隆河、走马河、双星河、高洞河、箩篼岩河、女儿河等9条河流水面漂浮物打捞、清运与处置，河岸及绿化带垃圾清除、垃圾收集清运等工作。要求达到水域无废弃漂浮物（包含：白色垃圾、漂浮杂物和浮萍、水棉、水葫芦等有害生物）；沿岸垃圾处理，沿岸（边坡 2 米内）无白色垃圾、无废弃物；该项目全年常态化实施。

（三）项目资金申报相符性。

根据县领导对《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局关于实施重点水域水面日常保洁管理工作的请示》（武水〔2020〕87号）和《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局关于实施重点水域水面日常保洁管理工作的请示》（武水〔2020〕92号）文件批示精神，拟定《复兴河等三条县级河流河道保洁工作经费补助实施方案》，参照长滩寺河漂浮物打捞经费补助标准，河道保洁按照每年1万元/公里（即每岸0.5万元/公里）的标准予以补助，各流域岸线保洁工作两岸按照每年1万元/公里（即每岸 0.5 万元/公里）。同时，结合嘉陵江武胜段、高洞河流域河道保洁涉及面广、作业难度大、需配备专业设施设备等特点，故采取公开招标方式，以政府购买服务的方式确立清漂队伍实施河道保洁。项目申报内容与具体实施内容相符，且合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。县财政预算资金按计划下拨406万至县水务局。

2.资金使用。县水务局按照考核办法考核后进行拨款406万元。资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

县财政局资金到位后，由县水务局根据相关文件要求和合同约定，拨付相关乡镇和清漂公司。

（三）项目组织实施情况。

1、嘉陵江武胜段、高洞河流域（含现代农业园区及广武路中滩桥至万民寨两侧水域）水面漂浮物打捞、清运与处置及河道保洁管理服务项目，分别于2020年11月和12月完成公开招标确立清漂队伍。其中，嘉陵江武胜段水面漂浮物打捞、清运与处置及河道保洁管理服务项目，于2020年12月17日与广安市江河水面打捞有限公司签订合同，服务期限为2020年12月22日至2023年12月21日，合同金额294万元（每月服务费为8.1667万元，每季度服务费24.5万元，每年98万元）；高洞河流域（含现代农业园区及广武路中滩桥至万民寨两侧水域）水面漂浮物打捞、清运与处置及河道保洁管理服务项目，于2020年12月26日与365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip嘉陵水面打捞有限公司签订合同，服务期限为2020年12月26日至2023年12月25日，合同金额93.48万元（每月服务费为2.596万元，每季度服务费7.79万元，每年31.16万元）。由打捞公司负责河道保洁工作，嘉陵江武胜段、高洞河流域沿线乡镇按照《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总河长办公室关于嘉陵江、高洞河流域清漂考核工作实施办法的通知》（武总河长办发〔2020〕35号），实行扣分+罚款的考核机制，于每月底报县河长制办公室汇总，考核结果作为扣款的主要依据。

2、长滩寺河（含双星河、箩兜岩河、女儿河）流域，复兴河、走马河、兴隆河河道保洁由沿线乡镇实行辖区负责制，确立清漂队伍或自行组织对河道及沿岸垃圾进行常态化打捞清理。由县河长制办公室联合相关县级部门按照《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总河长办公室关于印发县级河流河道保洁工作考核实施办法的通知》（武总河长办发〔2022〕10号），采取日常巡查和暗访督查相结合的方式，对长滩寺河（含双星河、箩兜岩河、女儿河）流域，复兴河、走马河、兴隆河沿线乡镇河道保洁工作进行考核，并作为年度绩效考核和扣款的重要依据。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年度，各乡镇和清漂公司认真履职尽责，坚持常态化河道保洁制度，高质高效完成水面漂浮物打捞、清运与处置及沿岸保洁工作。

（二）项目效益情况。实现河道常态化保洁，保持了干净、整洁、美丽的河湖面貌，水环境质量得到明显改善，有效促进“人水和谐共生”、经济社会与生态环境协调发展，不断增强人民群众幸福感、获得感、满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是河流分布面广，监督管理难度大，个别区域存在死角、盲区；另因雨季时节，垃圾较多，存在垃圾清理不及时的现象，导致集中清理经费困难；二是部分乡村垃圾收集池设置不合理，临近河边，垃圾入河或堆积沿岸，影响河湖生态环境；三是人民群众环保意识、爱水护水意识淡薄，倾倒垃圾入河、在河岸偏远区域倾倒建渣问题屡禁不止，经费保障压力和清理难度较大。

（二）相关建议。一是建议根据县领导指示和相关文件精神，及时保障河道保洁经费，确保各乡镇和清漂公司正常有序开展工作；二是建议相关县级部门加大巡查监管力度，严格督查考核，及时发现问题、解决问题，防止出现因河道保洁问题造成水质恶化，社会舆论影响；三是县财政局、县审计局等县级单位对乡镇河道保洁资金进行全面监管，严禁将河道保洁资金挪作他用，确保河道保洁资金专款专用；四是建议各乡镇加强宣传引导，增强人民群众环境保护意识，杜绝倾倒垃圾、建渣等现象，同时全面清理搬迁临河垃圾收集池，防止垃圾入河。

( 2021年大中型水库移民后期扶持资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为提高大中型水库移民后期扶持项目资金使用效益，切实满足移民后期扶持村发展需求，相关乡镇对移民后扶村急需建设项目进行了重新梳理并汇总，结合梳理情况和武胜实际，在充分征求移民群众意愿及相关单位意见的基础上，经十八届县政府第1次常务会议审议通过。

（二）项目绩效目标。本项目建设任务，美丽家园建设2362万元、生产开发及配套设施建设60万元。

（三）项目资金申报相符性。该项目属大中型水库移民后期扶持项目，项目申报与具体实施严格按相关程序进行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。省财政厅2021年度下拨我县第一笔大中型水库移民后期扶持资金2422万元，项目资金已全部到位。

2.资金使用。已支付1011.5万元施工方工程进度款。

（二）项目财务管理情况。后扶资金由县财政局和县水务局共同管理，资金严格实行县级部门报账制，并落实专人专账。制定了县级报账程序相关的各项制度，为项目资金及时报账提供了制度保障。同时，审计、监察和财政部门依法进行监督和审计，确保资金安全使用和专款专用。

（三）项目组织实施情况。按照基本建设程序管理和实施移民后扶项目，确保工程质量，工程类项目均通过公招或政府采购招标确定设计、监理、施工单位。省下达资金计划后，由我局向县发改局申请项目立项，由设计单位编制设计、预算资料报县财政评审后，通过招标确定施工、监理单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。已完成95%建设任务。

（二）项目效益情况。项目完成后增加移民人均可支配收入980元，移民村9个受益。

四、问题及建议

（一）存在的问题

财政紧张，资金拨付困难。

（二）相关建议。

建议财政及时拨付资金。

（85座小型水库管理运行经费项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该资金主要用于，加强我县小型水库管理工作，维护工程安全运行，负责水库枢纽工程的日常巡视检查；负责水库保洁工作；负责一般维修养护工作等。目前，县级财政共计下达222万元。投资资金管理符合相关办法。

（二）项目绩效目标。本项目保证了水库正常运行，提高了财政资源配置效率和财政资金使用效益。确保人员日常巡视检查，水库保洁工作及一般维修养护工作等。使水库能有专人监管，能第一时间发现问题，处理问题，大大保证了水库的安全，保障人民生命财产安全。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报与具体实施按相关程序进行，申报目标合理可行，严格按照申报内容实施。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。总投资222万元。目前，本级财政共计下达222万元。

2.资金使用。222万元用于解决全县水库管理员工资和水库维修运行成本。

（二）项目财务管理情况。县财政局资金拨款后，县水务局已支付到片区水务技术推广站。

（三）项目组织实施情况。项目由365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水务局负责组织，各片区水务技术推广站实施。县财政局资金拨款后，由县水务局拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至目前，该项目水库管理员2021年工资已及时发放，平时水库维修也在持续进行。

（二）项目效益情况。项目实施后，使水库有专人监管，能第一时间发现问题，处理问题，大大保证了水库的安全，保障人民生命财产安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

    无

（2021年省级水利发展资金应家沟水库配套渠道资金）

一、项目概况

根据365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府关于印发《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年财政涉农资金统筹整合使用方案的通知》（武胜府发〔2021〕4号）文件精神，涉农资金中的1865万元用于应家沟水库配套渠道建设。建设配套高标准灌溉渠道3.6km，其中：渡槽2座长350m、隧洞4座长1200m、明渠2.05km,灌溉面积5.5万亩。

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算的1865万元应家沟水库配套渠道资金，通过财政的审批，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。拨付1865万元应家沟水库配套渠道资金，完成应家沟水库配套高标准灌溉渠道3.6km建设

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。年初财政预算指标审批1865万元，拨付到位。

2．资金使用。使用1865万元应家沟水库配套渠道资金，完成配套渠道建设

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计规范核算。

（三）项目组织实施情况。

年初财政预算指标审批1865万元，拨付到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年初财政预算指标审批1865万元，拨付到位。使用1865万元应家沟水库配套渠道资金，完成配套高标准灌溉渠道3.6km，其中：渡槽2座长350m、隧洞4座长1200m、明渠2.05km,灌溉面积5.5万亩。

（二）项目效益情况。

高标准配套渠道建设完成后，实现灌溉面积5.5万亩，解决群众农业生产用水问题。

四、问题及建议

（一）存在的问题。对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。

（二）相关建议。

1、完善指标，推进发展。根据水利管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益的作用。

2、明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到股室岗位，确保目标任务的完成。