365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实中央、省上、市上有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件；拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；编制大宗产品批发市场规划；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）负责推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。指导外商投资企业进出口工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（八）指导外商投资企业进出口工作；指导协调县内省级开发区的有关工作。

（九）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；组织管理本县承担的国家对外援助任务；管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对本县的赠款）。

（十）牵头编制和实施商贸服务业重大项目，推进服务业重大项目建设。牵头负责全县会展业促进与管理工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

（十一）贯彻执行中央、省上、市上有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施；协调、指导全县电子商务、物流业发展、口岸管理工作，加快第三方物流发展，推动电子商务发展；推进电商物流重大项目建设；拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系；负责电子商务和物流园区发展的指导、协调和服务。

（十二）拟订全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设规划并组织实施。

（十三）负责商务领域内的行政执法工作。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十五）承担市商务局新增的对应职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局为一级决算单位，设4个内设机构。即办公室（挂365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip外派劳务办公室、信访股牌子）、市场运行调节股（挂365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip茧丝绸协调办公室牌子）、市场体系建设和电商物流股、对外贸易与发展服务股（挂安全生产管理股牌子）。

三、收支预算情况说明

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局收入预算总额为243.11万元，较2021年增加33.83万元，增长16.16%，主要原因是人员支出增加，其中：当年财政拨款收入243.11万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算243.11万元，其中：人员支出188.68万元，较2021年增加31.57万元，增长20.09%；日常公用支出22.57万元，较2021年增加3.45万元，增长18.1%；对个人和家庭的补助支出3.06万元，较2021年无变动；专项支出28万元，较2021年减少2万元，降低6.67%；机关资本性支出0.8万元，较2021年年增加0.8万元，增长100%。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）商贸流通事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障商务局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年商务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出189.97万元，主要用于：县商务局人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出21.64万元，用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

（三）住房保障支出16.23万元，用于行政事业单位职工住房公积金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出14.88万元，用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

（五）商业服务业等支出0.39万元，用于项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无出国事项。

（二）公务接待费较2022年预算降低1.2%。主要原因是坚持厉行节俭。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是公务车辆改革后，车辆统一归车改办管理。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，商务局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.57万元，比2021年预算增加3.47万元，增长18.17%。

（二）政府采购情况

2022年，商务局安排政府采购预算0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，商务局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标8个，涉及财政资金51.37万元。部门整体支出绩效目标资金457.79万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标申报表

商务局预算公开报表附件