365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年部门预算编制说明

目录

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一、基本职能及主要工作2

二、部门预算单位构成情况7

三、收支预算情况7

四、财政拨款收支预算情况7

五、一般公共预算当年财政拨款情况8

六、一般公共预算基本支出情况说明9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明10

八、政府性基金预算支出情况说明10

九、其他重要事项的情况说明11

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2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局职能简介

1.贯彻落实中央、省上、市上有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件；拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；编制大宗产品批发市场规划；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。指导外商投资企业进出口工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.指导外商投资企业进出口工作；指导协调县内省级开发区的有关工作。

9.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；组织管理本县承担的国家对外援助任务；管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对本县的赠款）。

10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目，推进服务业重大项目建设。牵头负责全县会展业促进与管理工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

11.贯彻执行中央、省上、市上有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施；协调、指导全县电子商务、物流业发展、口岸管理工作，加快第三方物流发展，推动电子商务发展；推进电商物流重大项目建设；拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系；负责电子商务和物流园区发展的指导、协调和服务。

12.拟订全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设规划并组织实施。

13.负责商务领域内的行政执法工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15.承担市商务局新增的对应职责。

16.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年重点工作

一是抓好促进消费。突出重点时节、重点行业、重点企业，聚焦吃、穿、用、大宗消费等消费支撑，扎实开展“武胜消费季”系列促销活动，组织县内各大商超、商圈统一主题、统一标识开展打折促销，力争全年开展5场次以上主题消费活动。通过线上线下相结合的方式，丰富消费市场供给，促进消费回稳和潜力释放。积极组织和引导企业参加川货全国行等三大活动，开展武胜大雅柑、武胜火锅产品、武胜麻哥面等地理标志产品全国推广活动40场次以上。推动更多武胜特色产品走出去。坚持常态举办武胜啤酒风情美食节，形成武胜商贸会展品牌，刺激餐饮、住宿消费快速回升，推动相关行业提档升级。二是抓实市场培育。深入实施服务业企业“小巨人”计划，用好用活产业扶持政策，狠抓个转企、企升规工作，梯次推进工业企业“主辅分离”，加强对外贸进出口企业的帮扶，指导安泰丝绸、银钢凸轮、凯特制药等重点外贸企业加大出口力度，确保外贸进出口保持两位数增长。力争全年新培育限上商贸企业5户、规上服务业企业3户。发展年销售收入5000万元以上商贸流通企业2户、1亿元以上商贸流通企业1户。新培育“武胜麻哥面”标准示范店50家以上。三是抓牢统计监测。发挥商务部门统筹揽总作用，定期收集、整理主要匹配指标运行情况，加强调度分析和形势研判，重点加强对纳入社消零统计的商贸流通企业的促销推进力度，鼓励党政机构、企事业单位带头消费。切实发挥好商业贸易、邮政、通讯、金融、房地产等匹配指标的支撑作用。强化与统计部门的沟通配合，指导企业进一步做好统计基础工作，加强对企业统计报表等关键人员的业务培训，规范企业统计流程，督促限上商贸企业、限下样本企业如实上报数据，坚决杜绝瞒报、漏报现象，提高数据报送力度和质量，做到应统尽统。四是强化“三抓”工作。围绕“抓项目、抓政策、抓资金”，启动汽车销售综合体、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宏冠医药仓储分拨中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip邮件处理中心暨物流中心三个专业市场项目建设，继续实施智慧生活农贸市场（社区菜店）改造项目，完成龙女等3个乡镇农贸市场升级改造，新发展社区便利店10-15个。加快推进龙女湖会展酒店、定远水街、沿口古镇特色商业街等服务业项目建设，力争形成更多实物工程量。紧盯省、市服务业发展政策投向，继续争取四川省服务业集聚区、服务业强县、服务业“三百工程”等政策牌子，力争成功争取市级以上特色街区1个。围绕仓储物流等主导产业，加大招商引资力度，力争全年完成招商引资项目5个、向上争取800万元。五是做精特色亮点。围绕全市促进消费三年行动计划，加快推进滨江服务业集聚区建设，大力发展夜间经济，做精做优“五类”休闲文章，打造“嘉陵画廊”夜间消费场景，植入“夜食”“夜游”“夜购”“夜娱”等夜间消费业态，开展龙女湖周末水秀音乐会、啤酒美食节等“啤酒+”品牌节会活动，力争成为广安最有影响力的“夜经济示范区”。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局下属二级预算单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局内设4个股室，主要包括：办公室、市场运行调节股、市场体系建设和电商物流股、对外贸易与发展服务股等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入209.28万元，上年结转收入0万元，无其他收入来源。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年收支总预算418.56万元，较2020年收支总预算总数减少21.26万元，主要原因是人员支出减少。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年收入预算209.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入209.28万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年支出预算209.28万元，其中：基本支出179.28万元，占85.66%；项目支出30万元，占14.34%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年财政拨款收支总预算418.56万元，较2020年财政拨款收支总预算减少21.26万元。主要原因是人员支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.28万元，其他财政拨款收入来源0万元；支出包括：一般公共服务支出129.76万元，社会保障和就业支出16.71万元；住房保障支出12.53万元；医疗卫生与计划生育支出20.28万元；商业和服务业等支出30万元；其他支出功能分类明细0万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年一般公共预算当年财政拨款209.28万元，较2020年预算数减少10.63万元，减少4.83%。主要是人员支出减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出129.76万元，占62%；社会保障和就业支出16.71万元，占7.98%；住房保障支出12.53万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出20.28万元，占9.69%；商业和服务业支出30万元，占14.34%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为129.76万元，主要用于：县商务局人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2021年预算数为16.71万元，用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.53万元，用于行政事业单位职工住房公积金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年初预算数为13.66万元，用于行政事业单位职工医疗缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年初预算数为1.45万元，用于行政事业单位职工医疗缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年初预算数为2.09万元，用于行政事业单位职工医疗缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年初预算数为3.08万元，用于行政事业单位职工医疗缴费支出。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2021年初预算数为30万元，用于单位项目出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip商务局2021年一般公共预算基本支出179.28万元，其中：人员经费160.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务局2021年“三公”经费财政拨款预算2.5万元，较2020年预算数减少0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.1万元，降低3%，主要原因是：坚持厉行节俭。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县商务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县商务局机关运行经费财政拨款预算为49.1万元，较2020年预算增加1.28万元，增长2.54%。

（二）政府采购情况

2021年，县商务局安排政府采购预算81.14万元，主要用于采购办公设备、项目采购服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县商务局所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年新玩具5个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

商务局预算公开