365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意产业园区办公室关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.参与编制文化创意产业实施规划,经县人民政府审核批准后,组织实施。

2.负责统筹、协调基础设施与文化旅游公共设施建设。

3.负责培育、发展文化创意产业。

4.参与统筹、协调房屋及土地征收、拆迁工作。

5.承担上级部门交办的其他工作任务。

(二)主要工作

1.启动房屋征收完成古镇房屋征收红线范围内790余户房屋产权、面积核实认定等工作;先后召开沿口古镇征收红线范围内国有土地上房屋征收动员大会,选定评估机构进场开展评估工作,完成790余户房屋评估工作,按程序公示评估情况;完成安置房源选房表制作,拟制房屋征收协议、征收工作分组方案等。

2.开工建设安置房和规划展示馆两个项目,一是启动安置房,建设完成安置房招标控制价调整、文件会签、备案等工作,依法产生施工队伍和监理单位,签订施工合同并进场施工,开挖地下室土石方约6万立方米,搭建项目部办公用房,硬化进场施工道路,解决施工道路入口处杆管线影响工程车辆出入和工程用电等具体问题;二是挂网招标展示馆项目,落实365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城市规划展示馆为沿口古镇过渡性规划展示馆,规划展示馆建设项目已于2020年12月14日挂网招标。

3.开展招商引资(区域合作)、向上争取、项目入库三大攻坚行动,积极抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇,立足招商引资项目加强区域经济合作,与重庆金殿实业有限公司签订合作框架协议,达成初步合作意向;努力完成项目固投入库任务,1—9月固定资产投资入库1.74亿元,11月上报项目入库3920万元。

4.开展古镇及印山公园日常维护,完成印山公园零星修缮分别在年中、季度、年末检查验收,以保证公园正常运行。

5.开展对古镇文化旅游的宣传,提升沿口古镇知名度。

二、部门预算单位构成

沿口古镇文化创意园下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年沿口古镇文化创意园收入预算总额为168.019451万元,其中:当年财政拨款收入168.019451万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算168.019451万元,其中:人员支出33.073888万元,日常公用支出4.945563万元,对个人和家庭的补助等支出0万元,专项支出1300000元。

四、财政拨款支出预算情况说明

沿口古镇文化创意园预算安排财政拨款支出主要用于保障

该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担古镇事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障沿口古镇文化创意园机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县沿口古镇文化创意园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年沿口古镇文化创意园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)群众文化支出(2070109)155.561183万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)5.529008万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)事业单位医疗(2101102)2.764504万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

(四)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.018万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(五)住房公积金(2210201)4.146756万元,主要用于我单位在编职工住房公积金缴费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费2.5万元,公务用车运行维护费8万元。

(一)2020年我单位无因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费较2019年预算持平。主要原因是厉行节约,坚决执行中央八项规定。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车辆0辆。

2020年安排公务用车运行维护费8万元,用于我单位公务用车日常燃油、维修维护费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

沿口古镇文化创意园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,沿口古镇创意园不属于参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二)政府采购情况

2020年,沿口古镇文化创意园安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,县沿口古镇文化创意园共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门共编制项目绩效目标3个,涉及财政资金130万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金130万元,主要用于加强武胜文化旅游宣传提高武胜知名度、完成古镇棚户区改造规划设计、古镇及印山公园日常维护。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2020年预算公开表