365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化广播电视和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）文广旅局职能简介

1.拟订文化广播电视和旅游战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势。

2.贯彻执行党中央关于文化、广播电视、旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游工作的集中统一领导。

（二）文广旅局2021年重点工作

一是以推动成渝地区双城经济圈建设为契机，积极参与融入巴蜀文化和自然遗产等文旅资源整体规划，进一步整合嘉陵江武胜段沿线生态文化旅游资源，保护利用好“武胜城”宋元战争遗址，规划建设宝箴塞军事文旅小镇、太极湖旅游区，推进宝箴塞与合川钓鱼城联合申遗，发展形成嘉陵江生态历史文化旅游带。二是抢抓合作机遇，联合搭建区域文化旅游推广联盟，融入巴蜀文化旅游走廊建设，探索共建文旅融合发展示范园区，共同打造巴蜀文化精品旅游线路、文化旅游品牌、文化旅游公共服务体系，促进与毗邻地区文化旅游协同发展。

二、部门预算单位构成情况

文广旅局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

文广旅局内设5个股室，主要包括：办公室、文化艺术股（文化遗产保护股）、市场管理股（安全生产管理股）、资源规划产业股（宣传交流股）、广播电视管理股、机关党委等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入529.65万元，上年结转收入0万元。文广旅局2021年收支总预算529.65万元，较2020年收支总预算总数增加97万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

文广旅局2021年收入预算529.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入529.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

文广旅局2021年支出预算529.65万元，其中：基本支出471.65万元，占89%；项目支出58万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况

文广旅局2021年财政拨款收支总预算529.65万元，较2020年财政拨款收支总预算增加97万元。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入529.65万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出409.67万元、社会保障和就业支出47.74万元、卫生健康支出36.44万元、住房保障支出35.8万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

文广旅局2021年一般公共预算当年财政拨款529.65万元，较2020年预算数增加97万元，增加22.43%。主要是机构整改单位人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出409.67万元，占77.35%、社会保障和就业支出47.74万元，占9%、卫生健康支出36.44万元，占6.88%、住房保障支出35.8万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：2021年预算数为219.82万元，主要用于：人员经费、办公经费等方面支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（群众文化）（项）：2021年预算数为4万元，主要用于：其他商品和服务等方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2021年预算数为6万元，主要用于：人员经费、对个人及家庭的补助等方面支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年预算数为135.85万元，主要用于：其他商品和服务等方面支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2021年预算数为44万元，主要用于：文物保护等方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为47.74万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构离养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为19.29万元，主要用于：2021年预算数为：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7.87万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为5.97万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为3.31万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为35.8万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文广旅局2021年一般公共预算基本支出471.65万元，其中：

人员经费421.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费49.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文广旅局2021年“三公”经费财政拨款预算7.3万元，较2020年预算数减少1.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.8万元，减少17.39%，主要原因是：厉行节约。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少0.5万元，减少12.5%，主要原因是：厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，电影车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于电影车用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障文化惠民演出等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

文广旅局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，文广旅局机关运行经费财政拨款预算为49.7万元，较2020年预算增加20.3万元，增长69.04%（由于机构调整人员增加）。

（二）政府采购情况

2021年，文广旅局安排政府采购预算1.2万元，主要用于公车运行维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，文广旅局所属各预算单位共有车辆1辆（单位国有资产拥有情况），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，电影车1两。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年文广旅局5个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款58万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年文广旅局预算公开报表