365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心职能简介

1.参与编制文化创意产业实施规划，经县人民政府审核批准后，组织实施。

2.负责统筹、协调基础设施与文化旅游公共设施建设。

3.负责培育、发展文化创意产业。

4.参与统筹、协调房屋及土地征收、拆迁工作。

5.承担上级部门交办的其他工作任务。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年重点工作

努力实现“2023年11月完工，2024年元旦开街”的工作目标。一是加快推进房屋征收工作。二是启动具体项目开工建设，年内完成安置房地下车库主体工程并修建约3万平方米的地上建筑。三是挂网公招滨江路码头车库项目施工队伍。四是开工建设，年内完成土石方开挖和主体工程建设。五是完成市政基础设施项目施工单位及监理单位公开招标。六是开工建设，年内完成市政综合管网铺设量的30%。七是完成房屋整治、景观小品项目施工图设计、预算及审查。八是完成施工单位及监理单位公开招标，并开工建设。九是完成规划馆建设布展，并完成沿口古镇宣传片制作和规划展示馆布展。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入190.9939万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年收支总预算190.9939万元，较2020年收支总预算总数减少96.3593万元，主要原因是减少项目经费预算。当年预算支出其中：基本支出60.9939万元，项目支出130万元。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年收入预算190.9939万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入190.9939万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年支出预算190.9939万元，其中：基本支出60.9939万元，占31.94%，其中人员经费55.3902万元，公用经费5.6037万元；项目支出130万元，占68.06%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年财政拨款收支总预算190.9939万元，较2020年财政拨款收支总预算减少96.3593万元。主要原因是减少了项目经费支出，本年无项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.9939万元；支出包括：文化体育与传媒支出176.4387万元，社会保障和就业支出6.4596万元，卫生健康支出3.2508万元，住房保障支出4.8447万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年一般公共预算当年财政拨款190.9939万元，较2020年预算数减少96.3593万元，减少50.45%。主要是减少了公园维修、维护项目建设经费，本年无此项目预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出176.4387万元，占92.38%；社会保障和就业支出6.4596万元，占3.38%；卫生健康支出3.2508万元，占1.70%；住房保障支出4.8447万元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）群众文化（项）2021年预算数为156.4387万元，主要用于人员经费和公用经费以及古镇运行专项经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）旅游宣传（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：古镇文化宣传经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.4596万元，主要用于缴纳单位部分的职工养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.2298万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为0.021万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.8447万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年一般公共预算基本支出60.9939万元，其中：

人员经费55.3902万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费5.6037万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算5.5万元，较2020年预算数增长2万元，主要是因古镇增加了拆迁工作增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，主要是本单位无因公出国安排。

（二）公务接待费较2021年预算数一致，增加0，增长0%。2021年公务接待费计划用于接待上级调研、工作检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数增加2万元，增长40%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年公务用车购置费0万元。

2021年公务用车运行维护费5万元，较2020年预算数增加2万元，增长40%，主要是因古镇增加了拆迁工作增加了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，原因是本单位是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心安排政府采购预算0.6万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心所属各预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口古镇文化创意服务中心古镇运行经费、古镇办公经费、宣传经费3个项目资金纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款130万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）群众文化（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）旅游宣传（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62022年部门预算项目绩效目标

表7部门（单位）整体支出绩效目标

2021年沿口古镇文化服务中心预算公开表