365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化广播电视和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）文广旅局职能简介

1.拟订文化广播电视和旅游战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势。

2.贯彻执行党中央关于文化、广播电视、旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游工作的集中统一领导。

（二）文广旅局2022年重点工作

一是加快推进白坪—飞龙乡村旅游度假区、宝箴塞旅游区、龙女湖旅游度假区、太极湖旅游区、沿口古镇文化旅游区等五大区域建设为重点，不断完善旅游要素，稳妥发展新型业态，提升景区服务功能。鼓励发展创意设计、工艺美术、广告会展、网络视听等新时代文化产业，打造大众化文化产品，延伸文化旅游产业链条，努力提升文化对经济的贡献率。

二是全面落实四川省基本公共服务实施标准，健全公共文化设施管理制度和运行机制，加强对基层公共文化设施情况的动态检查。实施公共文化服务设施“补短板”“提品质”工程，完善县城文化中心设施建设及设备配套，力争2022年底前投入使用。完善乡村两级公共文化服务阵地建设，打造一批村（社区）综合文化服务中心示范示点。配合县委宣传部实施乡村文化振兴示范村镇建设，打造一批市县级乡村文化振兴示范乡镇、村。

三是以争创天府旅游名县候选县和省级全域旅游示范区为基础，持续开展天府旅游名牌系列创建工作（名镇、名村、名宿、名导、名美食等），不断提升城市文旅品牌；加强精品文艺作品创作生产，引导文艺工作者创作出反映新时期武胜精神、武胜特色的文艺精品。

四是加强文旅与教育科技体育、康养、农业、林业、水利等融合发展，积极开发生态观光、民俗体验、休闲度假等旅游产品，形成康养休闲旅游新业态。以乡村振兴为总基调，整合镇村优势，因地制宜，建设美丽休闲乡村、农业公园、湿地公园、水利风景区、乡村艺术部落，引导住宿业向多元化、主题化、品质化升级。

五是加快融入成渝地区双城经济圈建设，推进宣传互利、客源互送、媒体互换、优惠互享、活动互补。通过举办、承办重大节会赛事活动，利用户外高速大牌、商圈LED屏、现代自媒体等多种形式广泛宣传展示我县文化旅游资源和景区景点，扩大知名度和影响力。六是按照“一岗双责”要求，落实疫情防控、党风廉政建设、意识形态、信访维稳、安全生产等工作主体责任，加强分析研判和检查考核，建好问题台账，逐一整改销号；强化使命感和责任感，真正打通联系服务群众的“最后一公里”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。（结合部门工作开展情况）

二、部门预算单位构成情况

文广旅局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

文广旅局内设5个股室，主要包括：办公室、文化艺术股（文化遗产保护股）、市场管理股（安全生产管理股）、资源规划产业股（宣传交流股）、广播电视管理股、机关党委等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入376.45万元，上年结转收入0.07万元。文广旅局2021年收支总预算376.52万元，较2020年收支总预算总数减少153.13万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）收入预算情况

文广旅2021年收入预算376.52万元，其中：上年结转0.07万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入376.45万元，占99.98%。

（二）支出预算情况

文广旅局2021年支出预算376.52万元，其中：基本支出319.95万元，占84.97%；项目支出56.57万元，占15.03%。

四、财政拨款收支预算情况

文广旅局2022年财政拨款收支总预算376.52万元，较2021年财政拨款收支总预算减少153.13万元。主要原因是人员减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入376.52万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出298.93万元、社会保障和就业支出32.51万元、卫生健康支出20.71万元、住房保障支出24.37万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

文广旅局2022年一般公共预算当年财政拨款376.45万元，较2021年预算数减少153.2万元，增加28.92%。主要是人员减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出298.93万元，占79.39%、社会保障和就业支出32.51万元，占8.61%、卫生健康支出20.71万元，占5.5%、住房保障支出24.37万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（行政运行（文化）2070101）：2022年预算数为171.92万元，主要用于：人员经费、办公经费等方面支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（群众文化2070109）：2022年预算数为4万元，主要用于：其他商品和服务等方面支出

3.文化旅游体育与传媒支出（文化和旅游市场管理2070112）：2022年预算数为4.5万元，主要用于：人员经费、对个人及家庭的补助等方面支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（其他文化和旅游支出2070199）：2022年预算数为74.44万元，主要用于：其他商品和服务等方面支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（文物保护2070204）：2022年预算数为44万元，主要用于：文物保护等方面支出。

6.其他文化旅游体育与传媒支出（其他文化旅游体育与传媒支出20709999）：2022年预算数为0.07万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

7.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505）：2022年预算数为32.51万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构离养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（行政单位医疗2101101）：2022年预算数为9.06万元，主要用于：2021年预算数为：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

9.生健康支出（事业单位医疗2101102）：2022年预算数为4.15万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.卫生健康支出（公务员医疗补助2101103）：2022年预算数为7.5万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（住房公积金2210201）：2022年预算数为24.37万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文广旅2022年一般公共预算基本支出319.95万元，其中：

人员经费282.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费37.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文广旅2022年“三公”经费财政拨款预算4.7万元，较2020年预算数减少2.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2021年预算数减少0.1万元，减少2.6%，主要原因是：厉行节约。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数减少2.5，减少71.43%，主要原因是：厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，电影车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费1万元，用于电影车用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障文化惠民演出等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

文广旅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，文广旅局机关运行经费财政拨款预算为37.77万元，较2021年预算减少11.93万元，减少24%。

（二）政府采购情况

2022年，文广旅未安排政府采购预算万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，文广旅局所属各预算单位共有车辆1辆（单位国有资产拥有情况），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，电影车1两。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年文广旅局5个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.5万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62022年部门预算项目绩效目标

2022年文广旅局预算公开报表