公开时间：2022年8月23日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

二、部门财政资金收支情况

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、园区、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，抓好综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理及防震减灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇、园区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，督促、指导森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担安全生产综合监督管理责任。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央，省属，市属在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip辖区内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产和统筹指导防灾减灾救灾宣传、教育、培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.承担县防汛防旱、减灾、抗震救灾、森林防火指导部（委员会）的日常工作。

19.负责应急管理、安全生产领域内的行政执法工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成县委和县政府交办的其他任务。

22.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强群众防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 扎实开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚。今年全县共派出134个检查小组，检查各类企事业单位978家，排查一般隐患1914条，已整改1778条，其余136条正在加紧整改中。立案65起，责令停产停业9家，约谈警示8家，行政处罚73次，罚款91.428万元。

2. 全面巩固提升安全生产清单制管理。制定了365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip属地安全生产监管责任清单，全面推行“两书一函”制度，推动各级、各部门安全生产责任清单落到实处。

3. 严格开展安全生产监察执法。今年我局累计检查各类市场经营主体512家次，制作现场检查记录328份、责令限期整改指令书92份、复查验收意见书79份，排查安全隐患832项，执法检查立案5起，罚款26.2万元，办理移送案件1起，罚款2万元，没收非法所得20元，调查处理安全生产事故3起，已结案3起，罚款86.1432万元。

4. 紧急开展“嘉陵壹号”应急抢险。县城嘉陵壹号小区地下车库发生严重内涝，在县委、县政府的指示下，我局组织应急抢险队伍经过奋战，小区恢复供水供电，群众生活基本恢复正常。同时，成功协调处理该小区业主涉水车辆理赔问题。

5. 高效应对“10. 6”洪峰过境。及时启动一级防汛应急响应，通过媒体媒介平台，发布实时汛情动态35条、预警信息3.57万余条；组建各类防汛抢险队伍80支1690余人，调集救灾物资、应急设备全力应对，在洪峰到达前6小时转移避险2961人，集中安置617人；组织企业连夜转移全部危险化学品原料至安全地带。嘉陵江370艘船舶全部停在安全停泊区；洪峰消退后及时组织开展排涝清淤、垃圾清运和卫生消杀工作，10月10日，全面恢复正常生产生活秩序。

6. 不断完善指挥体系。县森防指成立了“一办六组”工作机构，建立了部门联动、会商研判、信息共享等管理制度。今年指挥部组织召开森防指调度会议18次，会商研判9次，召开工作推进会议4次，县委常委会、政府常务会分别传达上级会议（文件）精神7次。

7. 建立健全工作制度。明确四项制度，出台常态化督导方案，动员包联县级领导、绩效办、行业牵头部门重点督查“8类24项”重点工作，累计发出整改通知书2份，约谈通知书2份，提醒敦促函15份，督查通报14期，工作简报20余期。出台宣传工作方案，明确15个部门宣传教育责任清单。

8. 严格实行分区分级。确定了15个重点林区，对重点林区实行“七有”标准化建设。修订了森林防灭火应急预案24项，颁布了我县史上最严森林防火命令。

9. 有效提升基层应急能力。组建县、乡、村、重点林区森林防灭火应急队伍1500余人，全县现有专兼职护林员565人；开展森林防灭火应急演练60余次，开展扑灭火培训830人次。

10. 认真开展安全宣传教育。扎实开展安全宣传“五进”活动，成功举办“安全生产月”系列活动。截至目前，我局累计出动宣传人员600余人次，发放宣传资料11000余份。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计948.76万元。与2020年相比，收、支总计减少919.86万元，下降49.23%。主要变动原因是2021年较2020年同期因2021年冬春生活救助资金883万元未及时在2021年12月31日前完成支付，而在2022年1月完成了支付，故导致2021年决算数据较2020年下降49.23%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计948.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.87万元，占73.87%；政府性基金预算财政拨款收入247.89万元，占26.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计948.76万元，其中：基本支出444.84万元，占46.89%；项目支出503.92万元，占53.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计948.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少919.86万元，下降49.23%。主要变动原因是2021年较2020年同期因2021年冬春生活救助资金883万元未及时在2021年12月31日前完成支付，而在2022年1月完成了支付，故导致2021年决算数据较2020年下降49.23%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出700.87万元，占本年支出合计的73.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1026.95万元，下降59.44%。主要变动原因是2021年较2020年项目经费支出大幅下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出948.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.11万元，占2.12%；卫生健康支出（类）支出13.07万元，占1.38%；城乡社区（类）支出247.89万元，占26.13%；农林水（类）支出9.8万元，占1.03%；住房保障（类）支出15.09万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出642.81万元占67.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为700.87万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.11万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%、公务员医疗补助（项）支出决算为3.25万元，完成预算100%；  其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.075万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）: 支出决算为9.8万元，完成预算100%.

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为15.09万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为282.11万元，完成预算100%，  安全监管（项）: 支出决算为59.33万元，完成预算100%，  安全生产基础（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，  应急管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，其他应急管理支出（项）: 支出决算为100.67万元，完成预算100%；自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%， 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为63.7万元，完成预算100%；其他灾害防治及应急管理支出（款）  其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为128万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出444.84万元，其中：

人员经费332.77万元，主要包括：基本工资99.49万元、津贴补贴64.5万元、奖金87.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费28.46万元、住房公积金15.09万元、其他工资福利支出4.21万元。

公用经费92.4万元，主要包括：办公费12.25万元、印刷费0.67万元、咨询费1万元、水费0.54万元、电费5.8万元、邮电费8.74万元、差旅费3.97万元、维修（护）费4.95万元、租赁费0.77万元、培训费0.47万元、公务接待费2.57万元、劳务费4.2万元、委托业务费1.47万元、工会经费10万元、福利费12.71万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费15.18万元、其他商品和服务支出1.79万元、办公设备购置5.19万元。

对个人和家庭的补助19.67万元，主要包括：生活补助18.13万元、个人农业生产补贴0.54万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占28.41%；公务接待费支出决算2.57万元，占71.59%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少26.68万元，下降96.18%。主要原因是在2020年购置了一辆特种作业公务车，而在2021年未购置。

其中：公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于在安全监管过程中保障公务车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.27万元，增长11.74%。主要原因是省、市、县安全检查频次增加导致公务接待接待次数增加。其中：

国内公务接待支出2.57万元，主要用于接待省、市、县安全检查督查时来县人员的用餐费。国内公务接待15批次，1115人次（不包括陪同人员），共计支出2.57万元，具体内容包括：餐饮费2.57万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出247.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局机关运行经费支出92.4万元，比2020年增加44.02万元，增长91%。主要原因是一是2021年末在编人数较2020年末在编人数增长了55.56%，二是安全监管任务加重导致各项监管经费支出交上年略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局政府采购支出总额461.39万元，其中：政府采购货物支出350.75万元、政府采购服务支出110.63万元。主要用于局办公设备购置、政府购买服务、应急救灾物资采购。授予中小企业合同金额461.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.11万元，占政府采购支出总额的80%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局共有车辆1辆，其中：特种作业技术车一辆，公务用车购置及运行维护费1.02万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对高压水泵购买补助资金、2020年安全生产工作奖励资金、2020年因灾倒损住房重建中央补助项目、2021年自然灾害救灾资金项目、安全工作经费项目支出绩效自评报告、安全监管监察专项资金绩效自评报告、安全监管执法工作经费项目支出绩效自评报告、安全生产执法资金项目、百日安全活动、安全生产月、安全纵横专栏项目支出绩效自评报告、采购城市内涝救援设备经费项目、农业气象灾害指数救助保险资金项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip应急管理局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

应急局内设六个股室（办公室、政策法规股、综合协调股、防灾救援股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础管理股）和一个大队（安全生产监察执法大队）。

（二）机构职能

1.基本职能

（1）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、园区、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，抓好综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理及防震减灾工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇、园区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）按照国家相关政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，督促、指导森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担安全生产综合监督管理责任。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央，省属，市属在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip辖区内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（14）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（17）负责应急管理、安全生产和统筹指导防灾减灾救灾宣传、教育、培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（18）承担县防汛防旱、减灾、抗震救灾、森林防火指导部（委员会）的日常工作。

（19）负责应急管理、安全生产领域内的行政执法工作。

（20）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（21）完成县委和县政府交办的其他任务。

（22）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强群众防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

2.主要工作

（1）着力加强安全监管和防范化解重大风险。

（2）着力应急管理体系和能力现代化建设。

（3）持续夯实应急管理基层基础。

（4）全面加强局机关内部建设。

（三）人员概况

应急局有行政编制13个，机关工勤编制1个，参公事业编制10个,事业编制7个；局设科级领导职数5个，中层干部职数7个，执法大队大队长1个，2021年底在编人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度本年收入948.76万元，其中：财政拨款收入948.76万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度本年支出948.76万元，其中：社会保障和就业支出20.11万元，卫生健康支出13.07万元，城乡社区支出247.89万元，农林水支出9.8万元，住房保障支出15.09万元，灾害防治及应急管理支出642.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预算。县财政局根据预算编制草案，进行审核，合理执行支出进度，无违规记录。

（二）执行管理情况

按照开展项目的情况，专项预算项目，程序严密、规划合理、分配科学、分配及时、按时按质按量完成任务既定绩效目标、无违规记录，合理编制并执行“三公经费”预算，“三公经费”决算未超预算，严格做到按预算执行，无预算不支出。

（三）综合管理情况

严格资产管理，准确、全面开展资产清查工作，真实报送资产报表数据等信息。加强内部控制，建立完善各项制度，规避风险。政务公开透明，严格按照预算公开和决算公开的要求，在规定时限内在县政府门户网站进行公开。按要求开展绩效评价和依法接受财政监督，无违法违规情况发生。

（四）整体绩效

保障了各项工作圆满完成，在部门职能完成情况中，保证了机关正常运转，各项工作井然有序实施开展，以保障人民群众的生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大事故为核心，以减少人员伤亡为重点，认真贯彻落实中、省、市关于安全生产工作的安排部署，牢固树立安全发展理念，紧紧围绕安全监管中心工作，履职尽责，服务发展，全县安全形势总体平稳，杜绝了较大及以上生产安全事故的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局紧紧围绕中、省、市关于安全生产工作的决策部署，严格执行财务预决算规定，圆满完成2021年度各项工作任务。但整体支出绩效相关工作做得仍然不足，我局将继续加强绩效工作的有关学习，努力做好今后的绩效相关工作。

（二）存在问题

对预算资金精细化把控不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，细化到具体项目，但在支出一笔资金时存在多项项目，金额无法分割。对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。

（三）改进建议

一是加强预算编制工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。

二是加强预算执行力度。加强对物资采购、使用对象筛选等工作的力度，督促相关股室人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支出，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（安全工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了进一步推进法治政府建设，提高依法行政水平，促进依法决策、科学决策，发挥法律顾问在依法行政中的作用，我局在2021年做年初预算时预算了1万元作为全年安全工作经费。

（二）项目绩效目标。

一是聘请法律顾问1人；二是开展法律咨询；三是秉公执法、廉洁执法。

（三）项目自评步骤及方法。

根据目标完成情况，应急局组织专人开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报1万元，批复1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金计划1万元，截止于2021年12月31日实际到位资金1万元，到位资金中无中央、省、市（州）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金，无资金未到位情况。项目截止到2021年底的实际支出情况1万元，支付依据合规合法，资金支付预算相符。项目经费全部使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政下达计划后，财务与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，没有存在超标超范围列支相关费用，较好做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目用于聘请法律顾问1人，在2021年全年开展法律数次咨询。

（二）项目管理情况。

我单位及时制定了符合实际的项目实施计划，根据项目管理实际建立采取了合理的项目管理措施，并按相关管理制度进行了项目审查与报销等。

（三）项目监管情况。

法律顾问费用的报销严格执行局财务管理制度，并局内纪检小组参与了全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年我局聘请了1名法律顾问，进行了数次法律咨询，行政执法工作公平、公正、公开，实现了秉公执法、廉洁执法。

（二）项目效益情况。

有了安全工作经费的有效投入促进我县安全生产行政执法工作法制化、程序化、规范化、制度化建设，积极凸显了应急部门依法办事的示范作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体完成较好。

（二）存在的问题。

财务制度需要进一步完善，预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目需要更一步细化。

（三）相关建议。

加强对单位编制预算项目设计的科学性，合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作应有作用。

附表：

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（高压水泵购买补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

高压水泵购买补助资金项目是用于购买消防水泵及消防水带等应急物资而增加的预算，预算金额53.96万元。预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

加强我县在森林防灭火、水上救援等应急处理能力建设，切实提升我县应急处置能力，保障我县人民群众生命财产安全，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社会健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目自评步骤，先梳理运用于本项目的所有工作，根据工作所需的工作经费核定金额，对项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作进行全面的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报53.96万元，批复53.96万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金53.96万元，到位资金53.96万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。项目截止到2021年底的实际支出53.96万元，支付依据合规合法，资金支付预算相符。项目经费全部使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政下达计划后，财务与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，没有存在超标超范围列支相关费用，较好做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。用于为全县15个重点林区购买高压水泵，作为森林防灭火物资。

（二）项目管理情况。按文件规定我单位及时制定了符合实际的项目实施计划，根据项目管理实际建立采取了合理的项目管理措施，并按相关管理制度进行了项目的合法、合规审查等。

（三）项目监管情况。整个项目严格按照局内财务管理制度和政府采购内控制度严格执行，并实现了局纪检小组的全过程监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止于2021年底项目总量实施53.96万元，购买了15台高压水泵等应急物资，并发放到15个重点林区，为森林防灭火工作提供物资保障。

（二）项目效益情况。加强了我县在森林防灭火、水上救援等应急处理能力建设，切实提升了我县应急处置能力，进一步保障我县人民群众生命财产安全，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社会健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体完成较好。

（二）存在的问题。

财务制度需要进一步完善，预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目需要更一步细化。

（三）相关建议。

加强对单位编制预算项目设计的科学性，合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作应有作用。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（聘请第三方技术机构对我县危险化学品及工矿商贸企业开展安全隐患排查工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

聘请第三方技术机构对我县危险化学品及工矿商贸企业开展安全隐患排查工作经费项目是用于全县29家涉及危化品企业及42家工矿企业开展隐患排查而增加的预算，预算金额22.255万元。预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

聘请第三方技术机构对2021年的危险化学品及工矿商贸企业开展专业性安全风险隐患排查，通过向社会安全生产技术服务机构购买服务，解决监管队伍技术力量薄弱的困境，进一步提高全县危险化学品及工矿商贸企业本质安全水平，遏制重特大事故发生。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目自评步骤，先梳理局机关有关全县危险化学品及工矿商贸企业安全隐患排查工作，根据工作所需的工作经费核定金额，对项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作进行全面的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目的申报内容与我单位具体实施内容相符，申报目标合理可行,同时申报22.255万元，批复22.255万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金22.255万元，到位资金22.255万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。项目截止到2021年底的实际支出22.255万元，支付依据合规合法，资金支付预算相符。项目经费全部使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政下达计划后，财务与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，没有存在超标超范围列支相关费用，较好做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。

三、项目实施及管理情况

该项目年度预算22.255万元，支出22.255万元，完成年度预算100%。该项目实施进度有序合理、监管有理、有力。严格按照计划来执行，按照年初预算进行相关时间段的拨付，未出现不及时拨付的现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止于2021年底项目总量实施22.255万元，对全县29家涉及危化品企业及42家工矿企业开展了隐患排查，出具了安全生产检查报告。

（二）项目效益情况。聘请第三方技术机构对2021年的危险化学品及工矿商贸企业开展专业性安全风险隐患排查，通过向社会安全生产技术服务机构购买服务，解决监管队伍技术力量薄弱的困境，进一步提高全县危险化学品及工矿商贸企业本质安全水平，遏制重特大事故发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体完成较好。

（二）存在的问题。

财务制度需要进一步完善，预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目需要更一步细化。

（三）相关建议。

加强对单位编制预算项目设计的科学性，合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作应有作用。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip项目地方财政补贴型农业气象灾害指数救助保险资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip项目地方财政补贴型农业气象灾害指数救助保险资金是用于因强降水导致政府需要为农业生产投入的救 灾及恢复生产等相关费用而增加的预算，预算金额80万元。预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

进一步完善我县保险风险防范体系，探索完善应对灾害的金融支持体系，减少因强降雨引发的自然灾害及其他损失，为助力365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农业经济发展和农业供给侧结构性改革，提供涉农巨灾风险保障。

（三）项目自评步骤及方法。

根据目标完成情况，应急局组织专人开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

预算申报80万元，批复80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金80万元，到位资金80万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。项目截止到2021年底的实际支出80万元，支付依据合规合法，资金支付预算相符。项目经费全部使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政下达计划后，财务与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，没有存在超标超范围列支相关费用，较好做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过预算80万元，批复80万元。

（二）项目管理情况。

按文件规定我单位及时制定了符合实际的项目实施计划，根据项目管理实际建立采取了合理的项目管理措施，并按相关管理制度进行了项目的合法、合规审查等。

（二）项目监管情况。

从准备开始实施项目开始，是严格按照财经纪律执行，实现了全方位全过程的监管，并加强了项目的验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止于2021年底项目总量实施80万元，与中国人寿财产保险股份有限公司签订种植险保险单，保险金额1000万元，保险期一年。

（二）项目效益情况。进一步完善了我县保险风险防范体系及应对灾害的金融支持体系，减少因强降雨引发的自然灾害及其他损失，为助力365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农业经济发展和农业供给侧结构性改革，提供了涉农巨灾风险保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体完成较好。

（二）存在的问题。

财务制度需要进一步完善，预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目需要更一步细化。

（三）相关建议。

加强对单位编制预算项目设计的科学性，合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作应有作用。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（县级森林防灭火指挥部办公室工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县级森林防灭火指挥部办公室工作经费项目是由于县森林防灭火指挥部办公室由县自然资源和规划局调整到县应急管理局而增加的预算，预算金额20万元。预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

扎实做好森林防灭火指挥体系机制调整完善各项工作，加强组织协调，确保2021年1月1日起全县森林防灭火指挥机构人员落实到位并按新机制运行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据目标完成情况，应急局组织专人开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

预算申报20万元，批复20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金20万元，到位资金20万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。项目截止到2021年底的实际支出20万元，支付依据合规合法，资金支付预算相符。项目经费全部使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政下达计划后，财务与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，没有存在超标超范围列支相关费用，较好做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目的申报内容与我单位具体实施内容相符，申报目标合理可行，预算申报20万元，批复20万元。

（二）项目管理情况。该项目由我局防灾救援股负责具体实施，局领导班子和纪检成员等进行了全面监督管理。

（三）项目监管情况。按文件规定我单位及时制定了符合实际的项目实施计划，根据项目管理实际建立采取了合理的项目管理措施，并按相关管理制度进行了项目的合法、合规审查等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止于2021年底项目总量实施20万元，按规定完成了县森林防灭火指挥部从县自然资源和规划局调整到县应急管理局。

（二）项目效益情况。

加强组织协调，扎实做好森林防灭火指挥体系机制调整完善各项工作，2021年1月1日起全县森林防灭火指挥机构人员落实到位，确保指挥部及其办公室平稳有序运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体完成较好。

（二）存在的问题。

财务制度需要进一步完善，预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目需要更一步细化。

（三）相关建议。

加强对单位编制预算项目设计的科学性，合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作应有作用。