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公开时间：2022年8月23日

第一部分 部门概况    5

一、基本职能及主要工作    4

二、机构设置    5

第二部分 2021年度部门决算情况说明     7

一、收入支出决算总体情况说明    7

二、收入决算情况说明    7

三、支出决算情况说明    8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    13

八、政府性基金预算支出决算情况说明    15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    15

十、其他重要事项的情况说明    15

第三部分 名词解释     17

第四部分 附件     19

第五部分 附表     30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局基本职能：一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，组织制订全县统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级各部门的地方统计调查计划、方案和项目，承担组织、领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。二是建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度,核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全县国民经济核算工作；三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状

况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度

及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综

合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通

运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。五是建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议;向社会公众提供统计信息服务。七是指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，科学管理使用由中央、省级、市级和本级财政提供的统计经费。八是组织拟订乡镇、县级各部门和全县企事业单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县各部门统计信息共享制度，指导统计信息化建设。九是承担县政府公布的有关行政审批事项。十是承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局主要完成第七次全国人口普查的后续数据处理、表彰总结等工作；完成各项常规统计调查和核算分析工作；完成基本单位名录库建设，做好统计信息化管理工作；做好统计执法，提高统计数据质量，搞好统计基础工作等。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

纳入365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip普查中心

2. 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡社会经济调查队

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

	2021年度收、支总计350.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少34.13万元，下降8.86%。主要变动原因是2021年初结转结余减少，全县缩减财政支出，且年末存在部分未结账款项。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计343.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.98万元，占86.92%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占13.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

	2021年本年支出合计350.98万元，其中：基本支出264.08万元，占75.24%；项目支出86.9万元，占24.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

	2021年财政拨款收入总计343.98万元，财政拨款支出总计350.98万元。与2020年相比，财政拨款收入减少0.25万元，下降0.07；支出减少27.13万元，下降7.17%。主要变动原因是2021年度项目经费比2020年度预算减少，加之年末财政紧张，相应支出也减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出305.98万元，占本年支出合计的88.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.98万元，增长31.32%。主要变动原因是2021年增加了开办了职工食堂，装修大会议室和公用厕所的费用。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

	2021年一般公共预算财政拨款支出305.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出253.95万元，占82.99%；社会保障和就业支出18.09万元，占5.91%；卫生健康支出11.5万元，占3.76%；农林水支出8.87万元，占2.9%；住房保障支出13.57万元，占4.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为305.98万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2021年度一般公共服务支出决算为253.95万元，其中行政运行201.87万元，事业运行6.08万元，统计信息事务0.99万元，统计管理3.1万元，专项普查活动30.03万元，统计抽样调查0.88万元，专项统计业务9万元，其他统计信息事务支出专项统计业务2万元。支出决算为253.98万元，完成预算100%，决算数与预算数相等时因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年度社会保障和就业支出决算为18.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平是因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年度医疗卫生与计划生育支出决算为11.5万元，其中行政单位医疗8.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平是因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年度事业单位医疗支出0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平是因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年度公务员医疗补助支出2.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平是因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年度其他行政事业单位医疗支出0.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平是因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2021年度决算数为8.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平是因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年度决算数为13.57万元，其中：住房公积金13.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平是因为我局经费支出严格按照预算指标执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出264.07万元，其中：

人员经费251.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.38万元，完成预算65.37%，决算数小于预算数的主要原因是并秉持节约不浪费的原则，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.38万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。原因是县统计局不存在因公出国（境）的事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，增长/下降**%。主要原因是县统计局目前已无公车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.38万元，完成预算65.37%。公务接待费支出决算比2020年增加1.29万元，增长41.74%。主要原因是2021年年初存在2020年未结账的款项。其中：

国内公务接待支出4.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待约56批次，592人次（不包括陪同人员），共计支出4.38万元，具体内容包括：迎接省、市统计局检查调研第七次全国人口普查进度和数据质量等，市统计局数据质量核查，及每月核查新增规上企业和亿元项目等各项接待工作，共计支出4.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局机关运行经费支出12.79万元，比2020年减少3.1万元，下降19.5%。主要原因是厉行节俭，降低单位办公费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市上拨款收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出：主要是指统计信息事务，包括行政运行、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出。

7.社会保障和就业：主要是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育：主要是指行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障：主要是指住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
            第四部分 附件

附件

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局下设6个内设机构。内设办公室（挂政策法规股牌子）、统计执法大队、国民经济核算与综合股（挂365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip国民经济考核办牌子）、农村经济统计股（挂365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip县乡镇评价考核办牌子）、贸易社会统计股、工业和能源环境统计股。

（二）机构职能。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局主要职能职责为贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律以及统计制度、统计标准，为县委县政府的科学决策提供数据支持等。

（三）人员概况。我局目前核定编制21人，行政编制14名，其中：局长1名、副局长2名，总统计师1名（副科级），机关党委书记1名（副科级），工勤编1名；股级干部职数7名，机关工勤人员1名，参照公务员法管理事业单位编制6名，分别是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡社会经济调查队4名（其中：属于国家统计局武胜调查队使用编制2名）、普查中心2名，属独立参照公务员管理事业单位挂靠县统计局管理。

2021年主要完成的任务：完成全国第七次人口普查数据处理、审核、汇总和公布，以及各项统计调查和核算分析工作，做好统计执法，提高统计数据质量，搞好统计基础工作等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计350.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.98万元，占总收入的85.2%；政府性基金预算收入45万元，占总收入的12.8%；年初结转7万元，占总收入的2%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计350.98万元，其中：基本支出264.07万元，占支出合计的75.2%；项目支出86.9万元，占支出合计的24.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.县统计局高度重视预算绩效管理工作，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，成立了以统计局主要负责人为组长，分管财务的负责人为副组长，其他中层干部为成员的预算绩效管理领导小组，明确职能评价责任，进一步强化对财政预算绩效管理意识。

2.本单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度及“八项规定”，账务处理及时，会计核算规范。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）专项预算管理

按照第七次全国人口普查工作规划，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年第七次全国人口普查试点和正式登记阶段的工作任务已基本按时、按质、按量圆满完成。七人普专项拨款已按照要求按期拨付、合理使用和有效管理，达到预定目标。各项统计业务工作有序推进，项目资金也合理使用，达到预定目标。

（三）结果应用情况

人口普查工作，投入了大量人力物力财力，同时也获得了海量数据，掌握了各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。进一步夯实了统计基础，为县委县政府科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。统计业务经费的使用，为各项统计调查业务工作提供基础保障，使各项统计业务工作有序推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，县统计局在县委、县政府的正确领导和上级业务部门关心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“脱贫奔康、经济强县、宜人武胜”奋斗目标和统计重点工作，聚焦效益品质、聚力改革创新，努力做到精准统计、精准服务、精准管理，为地方党政领导和有关部门提供优质服务，发挥了统计工作的“职能”作用，较好地完成了县委、县政府和上级业务部门交给的各项统计工作任务。根据我单位的绩效自评，财政支出绩效评价为“良”。

（二）存在问题。一是预算执行，由于省市统计部门临时性调查项目多，劳务费、物资设备费、差旅费支出较大，调查所需经费无法在年初列入预算，预算控制率存在波动；二是内部管理，电费、水费等办公支出等方面有仍有提升的空间。 

（三）改进建议。一是高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。四是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip统计局公开表