365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局的主要职责:

(1)负责全县市场综合监督管理工作。

(2)负责全县市场主体统一登记注册。

(3)负责全县市场监督管理综合执法工作。

(4)依法依授权承担全县反垄断统一执法。

(5)负责监督管理全县市场秩序。

(6)负责全县宏观质量管理。

(7)负责全县产商品质量安全、特种设备安全、食品安全监督管理。

(8)负责全县食品安全监督管理综合协调。

(9)负责统一管理全县计量、标准化、检验检测、认证认可工作。

(10)负责全县药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督、标准、质量、上市后风险管理。

(二)2020年需完成的重点工作

(1)突出商事制度改革,优化营商环境,激发市场主体活力。

(2)突出“食品、药品、特种设备三大安全”,营造平安稳定的市场环境,守住市场安全底线。

(3)突出市场诚实守信,营造放心舒心的消费环境,维护市场竞争规则。

(4)突出质量强市战略,营造提档升级的品牌环境,服务高质量发展。

(5)突出党员干部教育,营造风清气正的政务环境,提升市场监管效能。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局设7个市场监督管理所,分别作为县市场监督管理局的派出机构。

根据武委办[2019]88号文件精神规定第七条规定:“县市场监督管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。”

三、收支预算情况说明

2020年财政收入预算总额为2082.21万元,其中:当年财政拨款收入2082.21万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2082.21万元,其中:人员支出1589.07万元,日常公用支出216.04万元,对个人和家庭的补助支出37.44万元,专项支出239.66万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县市场监管事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障市场监督管理局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市场监督管理局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年市场监督管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1645.97万元,主要用于:人员工资福利支出、办公、水、电等日常公用支出、对个人和家庭的补助支出和食品药品监管、商事登记、质量强县等专项支出等方面支出。

(二)社会保障和就业支出182.12万元,主要用于:365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局机关、下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出117.53万元,主要用于:365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出136.59万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费29万元。

(一)因公出国(境)经费2020年和2019年均为0元。

(二)公务接待费较2019年预算减少3.6%。主要原因是厉行节约,压缩支出。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算增长4.7%。主要原因是加强市场监管,开展多次专项工作。

单位现有公务用车13辆,其中:轿车4辆,越野车1辆,多功能乘用车7辆,其他专用车辆1辆。2020年安排公务用车运行维护费29万元,用于用于执行法用车的燃油及维修等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为216.04万元,比2019年预算减少66.89万元,减少30.96%。

(二)政府采购情况2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理安排政府采购预算148.59万元,主要用于采购办公设备、电梯、法律服务、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理共有车辆13辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车13辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标6个,涉及财政资金239.66万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金239.66万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.项目绩效目标表

     表7.部门整体支出绩效目标表

     附件链接：附件表1-表7