2020年度四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………5-12

二、机构设置……12-12

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ……13-14

二、收入决算情况说明……14-15

三、支出决算情况说明……15-16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……16-16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……16-19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…19-20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……20-22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……22-22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……22-23

十、其他重要事项的情况说明……22-33

(一)机关运行经费支出情况……22-22

(二)政府采购支出情况……23-23

(三)国有资产占有使用情况……23-23

(四)预算绩效情况说明……23-33

第三部分名词解释 ……33-35

第四部分附件……36-57

附件1 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局2020年县级项目支出绩效评价报告

第五部分附表 ……58-58

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品药品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场交易秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建

3.负责全县市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。推动实行统一的市场监管。配合相关部门查处和督办大案要案、疑难案件、踞区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.依法依授权承担全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导全县企业在国外的反垄断应诉工作。

5.负责监督管理全县市场秩序。贯彻实施国家、省、市价格有关方针政策和法律法规，承担行政事业性收费和实行市场调节价的商品及服务价格监督检查。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费及商品和服务明码标价违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，办理企业动产抵押物登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全县产商品质量安全监督管理。负责产品和商品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

9.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作，推动健全食品安全党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递工作。规范、监督商品量和计量行为。

12.负责统一管理全县标准化工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。

13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

15.负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。贯彻落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全县监督管理规划、政策和规范性文件，并组织实施。

16.负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

17.负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督和指导实施药品、医疗器械、化妆品的研发、生产、经营、使用质量规范管理。

18.负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

19.负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查与执法。执行监督检查制度，依职责查处药品、医疗器械和化妆品的研发、生产、经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

20.贯彻实施执业药师准入制度，协助有关部门开展执业药师资格考试工作。

21.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

22.贯彻实施国家、省、市价格有关方针政策和法律法规，负责行政事业性收费和实行市场调节价的商品及服务价格监督检查。

23.贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的方针政策和法律法规。统筹协调涉外知识产权工作。负责知识产权保护、管理工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进知识产权信息利用和服务工作。负责商标、专利执法工作。

24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

25.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.常态化疫情防控工作情况。一是提请分管县级领导召开了常态化疫情防控工作会，安排部署我县市场供应和监管领域常态化疫情防控相关工作，夯实各单位疫情防控责任。二是以疫情防控指挥部市场供应与监管组的名义印发了《关于进一步做好常态化新冠肺炎疫情防控工作的通知》，对全县商场、超市、农贸市场、餐饮服务单位、药店及其他经营门店和相关公共场所的常态化疫情防控工作进行针对性安排。三是整合县综合执法局、市场监管局等单位督导力量，组建常态化疫情防控工作督导队伍。各督导组坚持每周一、三、五对全县重点场所疫情防控情况开展常态督导，抓好整改。目前，督导组对县城区域农贸市场实现每周三次全覆盖督导，对乡镇重点场所实施每周不定时抽查督导，共计发现问题42个，均现场交办各责任单位（乡镇）整改。实现了无一名干部职工因疫情防控工作被感染，不因疫情防控工作被追责问责的双目标。

2.“春雷行动2020”。我局紧紧围绕“重拳出击治乱象，凝心聚力护民生”的行动主题，严厉打击侵犯知识产权、食品违法添加、价格违法、房地产市场虚假宣传、制售劣质商品等违法行为，坚决查处严重危害人民群众生命健康安全的案件，有效稳控市场秩序，助力疫情防控、守护群众安宁。行动期间，县市场监管局出动执法人员4501人次，检查企业和个体户5139户以及商场、超市、集贸市场等1806家，检查学校食堂161个，整治重点区城37处，受理消费者投诉举报196次，开展行政约谈15次，发布消费警示150次。

3.食品安全工作。一是开展食品安全示范县创建。今年8月，向省食安办提交了文审资料，11月初，省食安办组织评审小组对我县的现场点进行了验收，预计创建结果将于近期公示。二是开展食品安全突发事件（Ⅲ级）应急演练。10月27日，承办了广安市2020年食品安全突发事件（Ⅲ级）应急演练。演练采取室外演练直播与室内观摩同时进行的方式，邀请了省内外、市内外市场监管局负责人及我县食安委成员单位、乡镇食安办、生产经营企业代表共300余人参加观摩。通过演练，进一步提高了我县食品安全突发事件的应急准备、组织协调和应急响应能力，也得到了省市及重庆市市场监管局领导的充分肯定。

4.商标广告工作。一是商标管理。通过积极宣传商标注册政策、指导协助相关主体申请商标注册和强化部门联动等工作方式，积极引导，在全县形成了齐抓商标培育发展的良好氛围。今年我县商标注册新申请591件，注册407件，有效注册量达4545件。二是重点商标培育。今年4月21日，“武胜大雅柑”地理标志证明商标被国家知识产权局核准注册。至此，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip地理标志商标总量达到4个，居于广安市前列。“武胜甜橙”地理标志产品保护申请已上报国家知识产权局审查。三是强化商标运营。以“武胜麻哥面”为重点，引导提档升级，提升品牌价值。截至目前，“武胜麻哥面”已建立示范门店3家，另有40多家正在全国各地创建之中，“武胜麻哥面”品牌效应已经显现。四是开展商标专用权保护。与公安、经信、商务等相关部门协作配合，加大对商标侵权案件查处力度。今年以来，共开展专项检查5次，查处知识产权侵权违法案件9件。

五．广告监督管理工作。依托国家工商总局广告监测数据平台及省工商局监测系统，结合日常巡查及时打击广告违法行为。广告监测发现线索处理率达100%，共查处虚假违法广告案件4件。

六．专利监督管理工作。通过推进“互联网+”知识产权维权保护、推进四川省知识产权公共服务网等平台建设、支持专利申请和成果转化运用等方式积极鼓励引导辖区企业申请专利，为创新主体提供知识产权“全领域、全链条、一站式”服务。同时开展了重点领域、重点市场、重点区域假冒专利行为排查工作。今年共立案查处专利违法案件2件，办结2件。实现了我县近年来该类案件零的突破。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip消费者权益保护服务中心

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip民营经济和信用信息服务中心（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip品牌管理服务中心）

（三）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip产品质量检验所

（四）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip食品药品检验检测中心（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip药品不良反应监测中心、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip火锅食品检验检测中心）

（五）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监管综合行政执法大队。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入3227.74万元，与2019年相比，收入增加371.65万元、增长13.0%：主要变动原因是因开展新冠疫情防控工作、质量强县、智慧平台建设增加了年度收入。

2020年度支出总计3225.05万元。与2019年相比，支出总计增加137.17万元，增长4.44%。主要变动原因是人员增加较多，政府采购项目增加及应对新冠疫情防控物资的采购。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局本年收入合计3227.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2210.47万元，占68.48%；政府性基金预算财政拨款收入1017.27万元，占31.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局本年支出合计3136.25万元，其中：基本支出2674.03万元，占85.26%；项目支出462.22万元，占比14.74%；其中上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：收、支决算总计变动情况图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3310.29万元。与2019年3088.6万元相比，财政拨款收、支总计增加221.69万元，增长7.18%，主要变动原因是因疫情防控、质量强县、智慧平台建设增加了年度收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2118.97万元，占本年支出合计的67.56%。与2019年2948.8万元相比，一般公共预算财政拨款减少829.83万元，下降28.15%。主要原因是因财力紧张，部分支出当年无法进行结算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2118.97万元，主要用于以下方面: :一般公共服务（类）支出1682.74万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出182.12万元，占8.59%；卫生健康支出（类）117.52万元，占5.55%；住房保障支出（类）136.59万元，占6.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2118.97万元，完成预算95.86%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1197.63万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.99万元，完成预算18.59%。主要原因是因财力紧张，部分支出当年无法进行结算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为30.64万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:支出决算为71.33万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算为137.88万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为72.18万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为161.29万元，完成预算76.9%。主要原因是因财力紧张，部分支出当年无法进行结算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为182.12万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为117.53万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为136.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1706.76万元，其中：

人员经费1646.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　日常公用经费60.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.33万元，2020年度“三公”经费预算数为36万元，完成预算42.58%，决算数小于预算是一是由于我单位厉行节约，压减支出；二是部分支出结账不及时导致预决算有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.12万元，占85.58%；公务接待费支出决算2.21万元，占14.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.56万元，下降11.68%。主要原因是厉行节约，节能降耗。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车13辆、越野车1辆，其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出13.12万元。主要用于市场监管执法工作、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.21万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.08万元，下降32.83%。主要原因是我单位厉行节约，严格把控公务接待支出。

国内公务接待支出2.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，275人次，共计支出2.21万元，具体内容包括：接待省市场监督管理局考察调研12批次，接待52人次，接待市市场监督管理局检查工作56批次，接待168人次、接待外县单位学习交流12批次，接待55人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出1017.27万元。

（一）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出：支出决算为967.27万元，完成预算100%。

（二）抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出其他抗疫相关支出：支出决算为50万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局机关运行经费支出60.17万元，比2019年减少167.46万元，下降73.57%。主要原因是2020年行政运行部分支出因财政资金紧张，在2021年进行结算。

（二）政府采购支出情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局政府采购支出总额64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出64万元。主要用于执法办案和消费维权等工作中商品检验费和专项工作中的抽检费。授予中小企业合同金额64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局共有车辆15辆，其中：执法用车14辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对食品抽检检测项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是综合管理方面的资产管理与预算管理的结合以及内控制度有待完善；二是部门绩效情况的满意度有提升空间；三是项目绩效方面的各类项目效益有待提升。下一步改进措施：一是加强资产管理与预算管理相结合，完善内部控制制度；二是全面提升协作部门、管理对象、社会公众满意度；三是改善项目的经济、社会、生态、可持续、公平、使用效率，提升服务对象的满意度。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，资产管理与预算管理的结合以及内控制度有待完善，部门绩效情况的满意度有提升空间。部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成各项指标，提升社会效益和社会满意度。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“食品抽检检测”、“质量安全监督抽查”等5个项目绩效目标实际完成情况。　

（1）品牌365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升武胜品牌建设、促进武胜经济发展。发现的主要问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强监督，减少偏差。

（2）食用农产品抽检绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障食用农产品安全，现的主要问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强监督，减少偏差。

（3）市场秩序监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.33万元，执行数为71.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障地方经济健康发展，现的主要问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强监督，减少偏差。

（4）市场主体管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30.64万元，执行数30.64万元，完成预算的100%，通过项目实施，促进知识产权和广告监管工作开创新局面、质量标准建设取得新成效、促进标准化建设、全面推行“双随机、一公开”监管和促进民营企业建立现代企业制度，创建诚信守法示范企业，引导民企创新转型提升竞争。发现的主要问题是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（5））疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保疫情防控落到实处，提高疫情防控水平。现的主要问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强监督，减少偏差。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员工资福利支出，机关运行的日常公用支出以及对个人和家庭补助支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指包括土地征用费、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的　基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债安排的除减免房租补贴、重点企业贷款贴息、创业担保贷款贴息、援企稳岗补贴、困难群众基本生活补助以外的其他支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局由工商、质监、药监三单位合并而成；县市场监督管理局行政编制 56 名。其中局长 1 名，副局长 2 名，机关党委书记 1 名（副科级），食品药品安全总监 1 名（副科级），总经济师 1 名（副科级），总工程师 1 名（副科级）；股级干部职数 20 名（含机关党委副书记 1 名）。

（一）机构组成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局下属独立核算事业单位1个为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所，单位内设20个股室，7个市场监督管理所。公车改革后，现有车辆编制14台，均为执法执勤车。

（二）机构职能

县市场监督管理局负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、价格监督检查和反不正当竞争、知识产权战略、计量器具等产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局核定人员编制156人，实有在职在编人数162人，退休人员107人，遗属抚养人员5人。

二、部门财政资金收支情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局2020年收到财政资金3016.73万元，年初结转结余211.01万元，合计3227.74万元。其中基本支出2674.03万元，项目支出462.22万元；2020年全年实际支出3136.25万元；结余财政资金91.49万元。基本支出结余 0万元，项目支出结余91.49万元。

（一）部门财政资金收入情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局2020年财政拨款项目收入462.22万元, 一般行政管理事务9.98万元；市场主体管理30.64元；市场秩序执法71.33万元；质量安全监管137.9万元，其他市场监督管理事务133.29万元，疫情防控资金50万元，全部拨付到位。

（二）部门财政资金支出情况

工资福利支出2478.96万元(基本工资640.63万元；津贴补贴326.65万元；奖金1005.6万元；住房公积金136.59万元；绩效工资69.85万元；基本养老保险182.12万元医疗保险117.52万元。

商品和服务支出195.06万元，其中办公费9.85万元；手续费0.03万元；水费4.5万元；电费7.27元；邮电费30.77万元；物业管理费0.37万元；差旅费0.56万元；维护费2.24万元；公务接待费2.13万元；劳务费5.33万元；委托业务费3.5万元；工会费11.38万元；公务用车运行维护费7.67万元；其他交通费用95.4万元；其他商品和服务支出4.23万元；对个人和家庭的补助支出其中生活补助8.71万元；资本性支出1.09万元，其中办公设备购置1.09万元。

1.严格控制公务接待开支。所有公务接待由局办公室统一安排，对口股室参与。公务活动结束后，局办公室应及时如实填写接待清单，再按财务程序核报。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间场所、费用等内容。

2.严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理，严格执行“一车一卡”管理办法，油卡统一由办公室保管。驾驶员要随时掌握加油卡的资金余额，需要充值时提前向办公室报告。一般情况下不得用现金加油，否则不予报销。耗油量凭派车单和行驶里程核定。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我局坚持年初就制定绩效目标，按季度对绩效目标进行自查，压缩开支，进一步规范会计核算行为。

加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。严格按照县财政规定的时间和内容在政府门户网站及部门门户网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

加强支出控制和预算动态调整，预算经费，本着勤俭节约、精打细算的原则，进一步开展增收节支工作，规范“三公”经费，确保资金发挥最大效益，使有限的资金真正用在刀刃上，保障单位工作正常运转。按年度计划预算，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账，同时监督办案经费专款专用。我单位财务收支情况均按要求公开，确保了经费收支公开透明。

我局厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，杜绝浪费，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做，养成节约习惯，在整个预算执行和调整中无违规行为

（二）项目预算管理

1. 该项目属于2020年市场秩序执法专项资金，预算为100万元，使用71.33万元，年末财政收回28.67万元，主要用于用于食品、保健食品的安全管理综合行政监督检查、抽检，以及依法开展对相关违法行为及重大事故的查处等工作。

2. 该项目属于2020年年初切块资金，预算为39万元，以其他市场监督管理事务科目下达，用于品牌武胜建设。

3. 该项目属于2020年食品安全示范县专项资金，预算为25万元,以食品安全监管科目下达，通过压实食品生产经营单位主体责任、动员社会各界参与、建立食品安全现代化治理体系、提升食品全链条治理安全保障水平等方式，扎实开展省级食品安全示范县创建工作，创建食品安全示范县目标。

4. 该项目属于2020年市定民生实事项目专项资金，预算为45万元,以食品安全监管科目下达，均用于食用农产品抽检

5. 该项目属于2020年疫情防控专项资金，预算为50万元，对全县商场、超市、农贸市场、餐饮服务单位、药店及其他经营门店和相关公共场所的常态化疫情防控工作进行针对性安排。

（三）结果应用情况

按要求将365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府网上及时公开本单位财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体评价为资金的经济效益和社会效益良好，使用合理、规范、有效。

（二）存在问题

一是强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知自身的责任，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效实现。三是加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

（三）改进建议

单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局

市场主体管理

县级项目支出绩效自评报告

（市场主体管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目属于2020年市场主体管理专项资金，预算为40万元，后财政调整为30.64万元，用于监管市场交易、网络商品及服务交易行为、广告活动；规范价格标识、查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等工作。

（二）项目绩效目标

该项目用于监管市场交易、网络商品及服务交易行为、广告活动；规范价格标识、查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等工作。

（三）项目资金申报相符性。

该项目在绩效目标方面较清晰具体，其内容和预期效益设定合理，项目实施计划较明确，预算具有合理性和可行性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目为常年性项目，2020年预算为40万元，全部为财政拨款资金。2020年年初财政通过大平台向我局市场主体专项资金40万元，后经财政调整为30.64万元，资金到位率100%。

2．资金使用。此项目资金实行转款专用，严格按照相关规定支付，用于市场主体专项30.64万元，资金使用合法合规，资金使用率100%，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照审批程序进行，会计核算真实、准确。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

该专项内容是我局的中心工作，为此我局专门成立了由局长担任组长，局党委其他成员担任副组长，相关股室负责人为成员的领导小组。

我局收到专项资金和专项任务通知后，由涉及专项任务的业务股室和财务股根据监管工作实际需要，提出专项分配建议，报分管财务领导和主要领导初审，再提交局党委会研究确定后，再进行使用。

2.项目管理情况

收到2020年市场主体专项经费后，由相关业务科室和财务股根据监管工作实际需要提出专项任务分配建议，同时，相关业务股室通过事前、事中、事后的跟踪督查，促使股室及各所按时按质完成专项任务，确保专项资金使用效能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

申请注册商标大于等于50件、专利授权大于等于15件、检查特种设备使用单位大于等于165家、“双随机、一公开”监管市场主体抽查率大于等于4%，圆满完成了预期目标。

2.质量指标。

清理县政府和县级部门现行有效政策措施109件，其中涉及市场主体经济活动政策措施49件且均符合平竞争审查要求。二是常态化疫情保供稳价。对药品零售、连锁企业及医疗器械经营商户进行价格警示。发布张贴了《疫情防治期间相价格提醒告诫书》550份

3.时效指标。

在2020年12月31日规定的时效范围内完成项目。

4.成本指标。

商品质量抽检平均标准小于等于2500元/批次。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标完成情况分析。

知识产权和广告监管工作开创新局面、质量标准建设取得新成效、促进标准化建设、全面推行“双随机、一公开”监管和促进民营企业建立现代企业制度，创建诚信守法示范企业，引导民企创新转型提升竞争。

2. 可持续影响指标完成情况分析。

市场综合监管专项工作持续提高。

3.满意度指标完成分析。

公众对市场综合监管满意度达到70%以上。

五、评价结论及建议

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局

市场秩序执法

县级项目支出绩效自评报告

（市场秩序执法项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目属于2020年市场秩序执法专项资金，预算为100万元，使用71.33万元，年末财政收回28.67万元，主要用于食品、保健食品的安全管理综合行政监督检查、抽检，以及依法开展对相关违法行为及重大事故的查处等工作。

（二）项目绩效目标。

主要用于食品、保健食品的安全管理综合行政监督检查、抽检，以及依法开展对相关违法行为及重大事故的查处等工作。

（三）项目资金申报相符性。

该项目在绩效目标方面较清晰具体，其内容和预期效益设定合理，项目实施计划较明确，预算具有合理性和可行性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目为常年性项目，2020年预算为100万元，全部为财政拨款资金。2020年年初财政通过大平台向我局市场秩序执法100万元，使用71.33万元，资金到位率100%。

2．资金使用。此项目资金实行转款专用，严格按照相关规定支付，用于市场秩序执法71.33万元，资金使用合法合规，资金使用率100%，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2020年市场秩序执法专项资金都按照财务管理规定执行，先审批后支付的方式，实行专款专用，全部用于食品监督检测工作。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

我局收到专项资金和专项任务通知后，由涉及专项任务的业务股室和财务股根据监管工作实际需要，提出专项分配建议，报分管财务领导和主要领导初审，再提交局党委会研究确定后，再进行使用。

2.项目管理情况

收到2020年市场秩序执法经费后，由相关业务科室和财务股根据监管工作实际需要提出专项任务分配建议，同时，相关业务股室通过事前、事中、事后的跟踪督查，促使股室及各所按时按质完成专项任务，确保专项资金使用效能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

开展食品安全日常监督检验检测240批次，圆满完成了预期目标。

2.质量指标。

今年我局的食品抽检240批次，截至目前共收到不合格检验报告33份，不合格处置率100%。

3.时效指标。

在2020年12月31日规定的时效范围内完成项目。

4.成本指标。

食品抽检平均标准小于等于2160元/批次。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标完成情况分析。

规范了食品市场秩序，保障全县人民群众的饮食安全，确保全年不出现食品安全事故。保障人民群众舌尖上的安全，增强人民群众的获得感、幸福感

2. 可持续影响指标完成情况分析。

食品监管水平持续提高。

3.满意度指标完成分析。

公众对食品监管满意度达到85%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）相关建议。

无。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局

品牌武胜县级项目支出绩效自评报告

（品牌武胜项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。该项目属于2020年年初切块资金，预算为39万元，以其他市场监督管理事务科目下达，用于品牌武胜建设。

（二）项目绩效目标。

用于品牌武胜建设。

（三）项目资金申报相符性。

该项目在绩效目标方面较清晰具体，其内容和预期效益设定合理，项目实施计划较明确，预算具有合理性和可行性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

该项目为常年性项目，2020年预算为39万元，全部为财政拨款资金。2020年年初财政通过大平台向我局品牌武胜专项资金39万元，资金到位率100%。

2．资金使用。此项目资金实行转款专用，严格按照相关规定支付，用于品牌武胜专项39万元，资金使用合法合规，资金使用率100%，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照审批程序进行，会计核算真实、准确。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

我局收到专项资金和专项任务通知后，由涉及专项任务的业务股室和财务股根据监管工作实际需要，报分管财务领导和主要领导初审，再提交局党委会研究确定后，再进行使用。

2.项目管理情况

收到2020年品牌武胜专项经费后，由相关业务科室和财务股根据监管工作实际需要提出专项任务分配建议，同时，相关业务股室通过事前、事中、事后的跟踪督查，促使股室及各所按时按质完成专项任务，确保专项资金使用效能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

建设品牌武胜，助力武胜发展。

2.质量指标。

符合品牌武胜项目建设要求。

3.时效指标。

在2020年12月31日规定的时效范围内完成项目。

4.成本指标。

拨付品牌武胜专项资金39万元。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标完成情况分析。

促进武胜经济发展。

2.满意度指标完成分析。

公众对市场综合监管满意度达到80%以上。

五、问题及建议

无。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局

市定民生实事项目支出绩效自评报告

（市定民生实事项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目属于2020年市定民生实事项目专项资金，预算为45万元,以食品安全监管科目下达，均用于食用农产品抽检。

（二）项目绩效目标。

用于食用农产品抽检。

（三）项目资金申报相符性。

该项目在绩效目标方面较清晰具体，其内容和预期效益设定合理，项目实施计划较明确，预算具有合理性和可行性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目为民生项目该项目属于2020年食品安全监管专项资金，预算为45万元,用于食用农产品抽检，资金到位率100%。

2．资金使用。此项目资金实行转款专用，严格按照相关规定支付，均用于该项目，资金使用合规合法，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

此项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照审批程序进行，会计核算真实、准确。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

我局收到专项资金和专项任务通知后，由涉及专项任务的业务股室和财务股根据监管工作实际需要，提出专项分配建议，报分管财务领导和主要领导初审，再提交局党委会研究确定后，再进行使用。

2.项目管理情况

收到2020年市定民生实事项目食品安全监管专项经费后，由相关业务科室和财务股根据监管工作实际需要提出专项任务分配建议，同时，相关业务股室通过事前、事中、事后的跟踪督查，促使股室及各所按时按质完成专项任务，确保专项资金使用效能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

食用农产品抽检完成280批次。

2.质量指标。

共收到不合格检验报告9份，其余为合格

3.时效指标。

在2020年12月31日规定的时效范围内完成项目。

4.成本指标。

食用农产品抽检每批次小于等于2400元/批次。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标完成情况分析。

提高食用农产品安全监管水平。

2.满意度指标完成分析。

公众对食品安全监管水平满意度达到80%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局

疫情防控县级项目支出绩效自评报告

（疫情防控项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目属于2020年疫情防控专项资金，预算为50万元，对全县商场、超市、农贸市场、餐饮服务单位、药店及其他经营门店和相关公共场所的常态化疫情防控工作进行针对性安排。

（二）项目绩效目标。

用于对全县商场、超市、农贸市场、餐饮服务单位、药店及其他经营门店和相关公共场所的常态化疫情防控工作进行针对性安排。

（三）项目资金申报相符性。

该项目在绩效目标方面较清晰具体，其内容和预期效益设定合理，项目实施计划较明确，预算具有合理性和可行性。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。该项目为2020年专项项目，2020年预算为50万元，全部为财政拨款资金。2020年年初财政通过大平台向我局疫情防控专项资金50万元，资金到位率100%。

2．资金使用。此项目资金实行转款专用，严格按照相关规定支付，用于疫情防控专项50万元，资金使用合法合规，资金使用率100%，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照审批程序进行，会计核算真实、准确。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

我局收到专项资金和专项任务通知后，由涉及专项任务的业务股室和财务股根据监管工作实际需要，提出专项分配建议，报分管财务领导和主要领导初审，再提交局党委会研究确定后，再进行使用。

2.项目管理情况

收到2020年疫情防控专项经费后，由相关业务科室和财务股根据监管工作实际需要提出专项任务分配建议，同时，相关业务股室通过事前、事中、事后的跟踪督查，促使股室及各所按时按质完成专项任务，确保专项资金使用效能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

对全县商场、超市、农贸市场、餐饮服务单位、药店及其他经营门店和相关公共场所的常态化疫情防控工作进行针对性安排，安排人员进行值守，测试体温。

2.质量指标。

对重点场所疫情防控情况开展常态督导，抓好整改。目前，督导组对县城区域农贸市场实现每周三次全覆盖督导，对乡镇重点场所实施每周不定时抽查督导，实现了无一名干部职工因疫情防控工作被感染。

3.时效指标。

在2020年12月31日规定的时效范围内完成项目。

4.成本指标。

制作防疫告示牌、宣传明白纸数量5000份，购置口罩、酒精、体温枪、药品等防疫物品数量73000份。

（二）项目效益情况。

加强疫情防控工作，确保疫情防控落到实处，提高资金利用效率，提高疫情防控水平。

1、社会效益指标完成情况分析。

3.满意度指标完成分析。

公众对疫情防控工作满意度达到70%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局决算表