关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我中心主要工作是为全县经济建设服务，开展外引内联，对口支援和劳务输出服务，负责收集、整理、编印发布对外经济合作信息；招商引资洽谈、审查服务，协调解决引资企业困难和问题。

2020年需完成的重点工作是在“成渝双城经济圈”的新机遇下加强区域合作，积极对外宣传武胜，展示武胜的优质项目、区位优势和投资环境，召开重点项目推介会，邀请客商到武胜投资考察。协助相关部门做好客商服务和接待工作，搜集招商引资信息，为县上投资促进工作提供决策参考。继续加强与各地商（协）会的沟通联络，促进资源共享。做好与在外务工、求学人员的联系工作，帮助解决其在工作、生活中遇到的困难。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心无下属单位。

三、收支预算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心收入预算总额为159.9万元，其中：当年财政拨款收入159.9万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算159.9万元，其中：人员支出106万元，日常公用支出13.9万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出40万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县招商引资等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出120.14万元，主要用于保障我中心正常运转，履行职能，保障项目支出需要等，如办公费、劳务费、公务用车运行维护费、租赁费等。

（二）社会保障和就业支出17.53万元，主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳养老、失业等保障性支出。

（三）医疗卫生支出9.14万元，主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.14万元，主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是我中心工作性质无涉外事务，没有需出国（境）的工作安排。

（二）公务接待费较2019年预算减少29.4%。主要原因是我中心严格按照有关政策规定执行，没有超规格超范围接待，厉行节约。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、商务往来等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长22.7%。主要原因是今年招商引资任务重，学习考察等活动较多，为了完成县委县政府交办的任务，保障各项工作顺利开展。

单位现有公务用车1辆（商务车）。

2020年安排公务用车运行维护费11万元，用于公车燃油、路桥、维修费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

我中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2020年，我中心事业运行经费财政拨款预算为80.14万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我中心共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：四局公开表2020

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表