365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心职能:1.负责推进投资促进、重点区域等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并负责实施;2.统筹指导全县投资促进工作。参与拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与重大投资促进活动,统筹县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。3.指导外商投资促进和管理工作。承担全县外商投资促进和管理服务工作,拟订全县外商投资政策措施、中长期规划和改革方案并组织实施。参与监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作,协助外商投资安全审查。跟踪促进重大外资项目,规范对外招商引资活动。4.参与推进全县与国(境)内外相关区域合作。承担全县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。5.承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。6.承担县委、县政府交办的会展活动。7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。8.完成上级部门交办的其他工作任务。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年重点工作负责国内重要投资考察团(组)来县接待方案的制订,协助接待办做好客商接待、服务工作;负责收集整理全县招商引资信息,建立并完善全县招商引资项目库、牵头负责招商项目的包装,建立和维护招商引资项目信息网站、提供招商引资软件资料,并接受客商投资咨询服务;调查、研究全县招商引资、投资环境建设情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资环境方面重大问题的建议,配合有关部门协调做好投资环境的打造工作;承办县委县政府交办我县与其他区市县、商会协会、各大企业在武胜投资活动的日常工作;承办县委、县政府交办的其它事项。

二、内设机构

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心设下列内设机构:综合股、项目服务股、经济合作一股、经济合作二股、经济合作三股。

三、收支预算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心收入预算总额为263.9022万元,其中:当年财政拨款收入263.9022万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算263.9022万元,其中:人员支出105.6439万元,日常公用支出16.2403万元,对个人和家庭的补助支出0.018万元,专项支出142万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县招商引资相关工作。其中:

基本支出,是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出234.8731万元,主要用于:全局职工人员经费、工资、招商引资经费等方面支出。

(二)社会保障和就业支出12.1662万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出7.7383万元,主要用于:机关事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出9.1246万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注:以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费(招商引资接待客商)60万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。主要原因是无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2019年预算增长(减少)0%。

2019年公务接待费计划用于招商引资接待客商、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算增长(减少)0%。主要原因是无公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.2403万元,比2019年预算减少0.02万元,减少0.1%。

(二)政府采购情况

2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心安排政府采购预算118.9万元,主要用于采购办公设备、印刷招商资料、、物业管理(租办公区域)、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门共编制项目绩效目标2个,涉及财政资金142万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金142万元,

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件